17. (932). fundur

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Fundargerðin sem er 15 tl., er samþykkt samhljóða.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Fundargerðin sem er 13 tl., er samþykkt samhljóða.

Afgreiðsla mála.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Fundargerðin sem er 19 tl., er samþykkt samhljóða.

Afgreiðsla mála.

Gunnar Valur Gíslason, ræddi 1. tl., kynningu á Húsbyggingasjóði Landsamtakanna Þroskahjálpar, 2. tl., opnun búsetukjarna að Brekkuási 2 og 7. tl., jafnréttisáætlun Garðabæjar og endurskoðun aðgerðaráætlunar.

Fundargerðin lögð fram.

Fundargerðin lögð fram.

Fundargerðin lögð fram.

Fundargerðin lögð fram.

Fundargerðirnar lagðar fram.

Björg Fenger, kvaddi sér hljóðs og sagði frá því að fundurinn hafi verið haldinn á Álftanesi þar sem sérstök kynning var á skipulagi miðsvæðis Álftaness. Farið var í vettvangsskoðun í nýjar íbúðir við Lambamýri. Þá ræddi Björg 1. tl., fýsileikaskýrslu Græna stígsins.

Fundargerðin lögð fram.

Fundargerðin lögð fram.

Fundargerðirnar lagðar fram.

Fundargerðin lögð fram.

Almar Guðmundsson, ræddi 5. tl., opnun skíðasvæða í Bláfjöllum nk. laugardag.

Fundargerðin lögð fram.

Hrannar Bragi Eyjólfsson, ræddi útboð á aðkeyptum akstri og nýtt innkaupaferli sem var á dagskrá funda 1/11, 8/11, 15/11. Þá ræddi Hrannar Bragi 1. tl., fg frá 24/11, árshlutauppgjör, 2. tl., niðurstöðu útboðs vegna vagnakaupa, 4. tl., niðurstöðu Landsréttar í máli Teits ehf. gegn Strætó bs. og 6. tl., sölutölur og snertilausar greiðslur á fargjöldum.

Fundargerðirnar lagðar fram.

Eftirfarandi tillaga lögð fram. Tillagan fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Fasteignaskattur skal vera 0,163% af fasteignamati íbúða og íbúðarhúsa ásamt lóðarréttindum, erfðafestulanda og jarðeigna, sbr. a-lið 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.

Fasteignaskattur skal vera 1,52% af öðrum fasteignum, sem metnar eru í fasteignamati, sbr. c-lið 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.

Leigugjald á íbúðarhúsalóðum Garðabæjar skal vera 0,4% af fasteignamati lóðar og er þá ekki nýtt að fullu heimild bæjarins sem er 1,0% samkvæmt niðurstöðu í matsgerð dómkvaddra manna.

Leigugjald á atvinnuhúsalóðum Garðabæjar skal vera 1,0% af fasteignamati lóðar, samkvæmt niðurstöðu í matsgerð dómkvaddra manna.

Vatnsgjald skal vera 0,074% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum, sbr. heimild í reglugerð um vatnsveitur. [Sjá gjaldskrá]

Aukavatnsgjald skal á árinu 2024 vera 35,5 kr/tonn m.v. BVT í nóvember 2023.

Á Álftanesi skal vatnsgjald vera samkvæmt gjaldskrá Orkuveitu Reykjavíkur sem innheimtir vatnsgjald samkvæmt samningi.

Fráveitugjöld skulu vera 0,078% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum, sbr. samþykkt um fráveitu í Garðabæ nr. 282/2005. [Sjá gjaldskrá]

Á Álftanesi skal rotþróargjald vera kr. 36.500.

Sorphirðugjald skal vera samkvæmt sérstakri gjaldskrá.

Taðþróargjöld í hesthúsahverfi Andvara skulu vera kr. 371.000 á hvert hús. [Sjá gjaldskrá].

Fasteignaskattur og fráveitugjald sem tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða skal lækka að teknu tilliti til viðmiðunartekna. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarráði að ákvarða viðmiðunartekjur samkvæmt reglum um lækkun fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega.

Gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2024 verða 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september og 15. október.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um álagningu fasteignagjalda 2024.

Lögð fram gjaldskrá fráveitu þar sem fram kemur að fráveitugjald verði 0,078% af álagningarstofni. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt samhljóða.

Lögð fram samþykkt um breytingu á gjaldskrá vatnsgjalds þar sem fram kemur að vatnagjald verði 0,074% af fasteignamati húsa og lóða. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Samþykkt um breytingu á gjaldskrá vatnsgjalds samþykkt samhljóða.

Lögð fram gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Garðabæ. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.



Gjaldskráin samþykkt samhljóða.

Lögð fram gjaldskrá um hreinsun taðþróa í hesthúsahverfinu á Kjóavöllum þar sem fram kemur að taðþróargjald verði kr. 371.000. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt samhljóða.

Lögð fram gjaldskrá leikskóla með gildistíma frá 1. febrúar 2024. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt samhljóða.

Lögð fram gjaldskrá fyrir frístundarheimili þar sem gert er ráð fyrir 6,0% hækkun. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt samhljóða.

Lögð fram gjaldskrá fyrir starfsemi frístundar þar sem gert er ráð fyrir 6,0% hækkun. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt samhljóða.

Lögð fram gjaldskrá skólamálsverða í grunnskólum Garðabæjar þar sem gert er ráð fyrir 8,0% hækkun. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt með níu atkvæðum. Þorbjörg Þorvaldsdóttir og Harpa Þorsteinsdóttir sitja hjá.

Lögð fram gjaldskrá frístundarbíls þar sem gert er ráð fyrir hækkun um 3.150. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt samhljóða.

Lögð fram gjaldskrá sundlauga Garðabæjar þar sem gert er ráð fyrir 6,0% hækkun. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt samhljóða.

Lagðar fram reglur um tekjutengingu afslátta af leikskólagjöldum, gjöldum frístundaheimila og gjöldum til dagforeldra. Reglurnar fylgdu fundarboði og eru vistaðar í fundargátt.

Reglurnar samþykktar samhljóða.

Almar Guðmundsson, bæjarstjóri, fjallaði um frumvarp að fjárhagsáætlun og fór yfir vinnu við gerð fjárhagsáætlunar. Bæjarstjóri þakkaði starfsmönnum bæjarins fyrir þeirra aðkomu að gerð fjárhagsáætlunar og íbúum fyrir ábendingar sem fram komu á vef Garðabæjar. Bæjarstjóri lýsti ánægju með gott samstarf allra bæjarfulltrúa við umfjöllum um fjárhagsáætlun.

Bæjarstjóri fjallaði um helstu niðurstöður sem koma fram í frumvarpinu og greinargerð sem hefur verið uppfærð og er lögð fram nú við síðari umræðu.

Bæjarstjóri gerði grein fyrir eftirfarandi tillögum að breytingum við frumvarpið eins og það var lagt fram við fyrri umræðu.

A sjóður skv. fyrri umræðu 83.283.000



Tekjur:

Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði 23.328.000

Breyting á sorphirðu og gjaldskrá -98.023.088

Útsvarstekjur hækkun -80.000.000

Breyting á tekjum -154.695.088



Gjöld

Mannauðsmál/heilsustyrkir of. 25.000.000

Farsæld barna viðbót 9.000.000

Stöðugildi sviðsstjóra (nýtt starf) 20.000.000

Tekjutenging hvatapeninga 5.000.000

Annað, ýmislegt 5.000.000

Breyting á útgjöldum 64.000.000



Afkoma eftir breytingar A-hluti

Útkoma skv. fyrri umræðu 83.283.000

Breytingar á tekjum -154.695.088

Breytingar á útgjöldum 64.000.000

Afkoma A sjóðs eftir breytingar -7.412.088



A og B hluti skv. fyrri umræðu -578.800.000

Tekjur:

Breyting á vatnsgjaldi 46.000.000

Breyting á fráveitugjaldi 60.027.400

Breyting á tekjum 106.027.400

Gjöld:

Millifærður kostnaður A- hluta -41.400.000



Afkoma A og B sjóðs eftir breytingar -521.584.688


Til máls tóku.

Þorbjörg Þorvaldsdóttir, tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.

„Fjárhagsáætlun Garðabæjar 2024 litast af því að bærinn er í mikilli uppbyggingu samhliða óhagstæðu fjármálaumhverfi.

Það sem Garðabæjarlistinn lagði megináherslu á í aðdraganda fjárhagsáætlunarinnar var að rekstri A-sjóðs yrði komið á réttan kjöl. Þá vildum við að komið væri til móts við barnafjölskyldur bæði með gjaldskrám og hvatapeningum og að unnið yrði að því að koma af stað ungmennahúsi og menningarhúsi í bænum í langtímaáætlun. Einnig höfum við talað fyrir bættum samgöngum milli hverfa, bæði fyrir almenningssamgöngum og hjólreiðainnviðum.

Álagning útsvars hækkar umtalsvert samhliða hagræðingu þvert á öll svið bæjarins, en það mun skila betri afkomu A-sjóðs, sem þarf að standa styrkum fótum enda þarf hann að standa undir þeirri grunnþjónustu sem er veitt. Þetta er í samræmi við áherslur Garðabæjarlistans, en tíminn mun leiða í ljós hvort þessar aðgerðir nægi til einar og sér, en undanfarin ár hefur bilið á milli reglulegra tekna og útgjalda vegna þjónustu verið brúað með sölu á byggingarrétti.

Framkvæmdaáætlunin tekur mið af þeim framkvæmdum sem eru nú þegar í gangi og sem þarf að klára, t.d. eftirstandandi áföngum Urriðaholtsskóla og áframhaldandi endurbótum vegna myglu í Garðaskóla, en til framtíðar er horft út á Álftanes - þar sem fyrirsjáanleg fjölgun íbúa mun leiða til þess að grípa þarf til uppbyggingar. Stærri framkvæmdum sem hægt er að fresta hefur verið frestað, en haldið er í stofnframlög og fjárfestingu í félagslegu húsnæði. Þetta teljum við ábyrga nálgun.

Í haust höfum við barist sérstaklega fyrir því að gjaldskrá leikskóla verði ekki beitt sem refsivendi í tengslum við breytingar á þjónustu leikskóla, en sú gjaldskrá sem nú er samþykkt er að öllu leyti í samræmi við okkar áherslur. Fleira fólk mun líka njóta tekjutengingar. Haustið 2022 lögðum við fram tillögu um frítt í sund fyrir starfsfólk Garðabæjar og það er nú inni í fjármögnuðum tillögum sem miða að því að bæta starfsumhverfi og líðan starfsfólks.

Garðabæjarlistinn hefur ekki lagt áherslu á stórar útgjaldaaukandi tillögur í ár, enda væri það óábyrgt í núverandi aðstæðum. Við gerum okkur grein fyrir því að innviðauppbygging og fjárfestingar verða að fylgja íbúaþróun, en á sama tíma sjáum við mikla skuldaaukningu hjá bænum. Það er rétt að íbúar Garðabæjar séu meðvitaðir um þá staðreynd að Garðabær áætlar að skulda 38 milljarða í lok árs 2024. Þetta er að einhverju leyti eðlilegt í uppbyggingarfasa - en gerir það engu að síður að verkum að efnahagsástandið á hverjum tíma hefur mikil áhrif inn í bókhaldið.

Almenningssamgöngur í Urriðaholti og á Álftanesi eru ekki í samræmi við væntingar íbúa. Til staðar er pantþjónusta í þessum hverfum, en hana þarf að auglýsa miklu betur. Við í Garðabæjarlistanum teljum mikilvægt að setja það skýrt fram fyrir íbúa hversu mikil notkun á pantþjónustu myndi leiða til þess að fastur vagn verði settur á hvora leið fyrir sig. Það verður að vinna áfram að því að efla almenningssamgöngur í bænum, en við teljum að þar verði líka viðhorfsbreyting að eiga sér stað og að bærinn geti vel stuðlað að henni - t.d. með hvatningarherferðum.

Íþrótta- og tómstundaráð rýndi í haust kosti og galla við mismunandi tilhögun hvatapeninga út frá tillögu Garðabæjarlistans. Þeirri vinnu lauk með þeirri hófstilltu tillögu að gera ráð fyrir 15 þúsund kr. hækkun á hvert barn fyrir fólk sem fellur undir tiltekin tekjuviðmið, en eftir stendur góð greining á því hvernig hægt er að nýta hvatapeninga til þess að koma til móts við fleiri heimili og hvað þær tillögur kosta. Það er Garðabæjarlistanum hjartans mál að öll börn geti notið þeirra frábæru innviða sem hafa verið byggðir upp á undanförnum árum og áratugum og sem Garðabær kostar miklu til við að viðhalda og reka. Þess vegna verður hvatapeningakerfið að vera sterkt og við munum áfram berjast fyrir því. Við núverandi aðstæður er eðlilegt að forgangsraða og koma sérstaklega til móts við þau sem þurfa allra mest á auknum stuðningi að halda.

Garðabæjarlistinn vill sjá áframhaldandi áherslur sem koma sér vel fyrir tekjulægsta fólkið í bænum og barnafjölskyldur, samhliða því að viðhalda góðri þjónustu. Við viljum bæ sem er fyrir okkur öll, þar sem við upplifum öll að við tilheyrum og getum blómstrað. Þar sem fjölbreyttir hlutir gerast og þar sem gaman er að búa. Við munum halda áfram að leggja áherslu á þétt en sanngjarnt aðhald við meirihlutann. Við munum áfram tala fyrir okkar gildum og stefnu Garðabæjarlistans, sem er í anda félagshyggju. Við teljum fjárhagsáætlun raunhæfa og ábyrga, eins og staðan er, og því samþykkjum við hana.“


Guðlaugur Kristmundsson, tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.

„Fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2024 markar tímamót í rekstri bæjarins og staðfestir þann málflutning sem fulltrúar Viðreisnar hafa á síðustu tveimur kjörtímabilum bent á, ýmist með gagnrýni sinni eða lagt fram í tillögum.

Við höfum gagnrýnt að eignasala hafi staðið undir rekstrarkostnaði bæjarins og hlutum bágt fyrir. Við vöktum athygli á að viðhaldi skólahúsnæðis væri ábótavant og því miður stöndum við frammi fyrir erfiðum og risastórum vanda þar. Við gagnrýndum hvernig farið var af stað í byggingu Miðgarðs og höfðum áhyggjur af áhrifum þess á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins í framtíðarfjárhagstöðu bæjarins. Okkur var svarað með skætingi og hroka um að fjárhagsstaða sveitarfélagsins væri sterk. Við stöndum uppi með marga ónýtta fermetra í því húsnæði í dag en á sama tíma allt of marga óbyggða fermetra undir skólahúsnæði. Við höfum talað fyrir því að styrkja bæjarskrifstofurnar með fjölgun starfsmanna og sterkari sviðum í þeim tilgangi að fylgja eftir verkefnum og skynsamlegri notkun fjármuna í rekstur. Í undirbúningi þessarar fjárhagsáætlunar höfum við komist að því að hér hafa verið tækifæri í að fara enn betur með fjármuni bæjarins, miklu fyrr en kom að fjárhagsáætlanagerð. Viðreisn hefur gagnrýnt þann vaxtakostnað sem fylgir íslenskri krónu, en rekstraruppgjör og fjárhagsáætlanir Garðabæjar staðfesta málflutning okkar einu sinni enn. Vaxtakostnaður þessa sveitarfélags er okkur allt of hár og við þurfum að ráðast að rót vandans sem samfélag. Vaxtakostnaðurinn er allt of hár fyrir sveitarfélag í miklum vexti sem stendur úti í miðri á við uppbyggingu innviða og öðrum fjárfestingum. Sveitarfélag sem fyrirséð er fyrir að getur verið það sveitarfélag sem getur vaxið mest á öllu landinu, og því munu fylgja sár og hár vaxtakostnaður.

Viðreisn samþykkir fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2024, en með því erum við hvorki að fagna auknum álögum á íbúa né aðferðafræðinni við undirbúning þessarar áætlunar. Við viljum áfram sjá gott samstarf milli allra flokka í bæjarstjórn við fjárhagsáætlanagerð í framtíðinni, en teljum að hér megi gera betur. Viðreisn samþykkir fjárhagsáætlun Garðabæjar því hún fjármagnar og heldur vel utan um lögbundin verkefni sveitarfélagsins, hún bregst við erfiðum fjárhagsaðstæðum sem við erum stödd í og viðurkennir að þetta sveitarfélag hefur svigrúm umfram önnur til þess að fjármagna þau verkefni sem við sem sveitarfélög berum ábyrgð á.“

Björg Fenger, tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.

„Fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2024 endurspeglar áherslur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um ábyrgan rekstur með það að leiðarljósi að vellíðan og lífsgæði bæjarbúa verði tryggð til framtíðar.

Langvarandi óvissa í alþjóða- og efnahagsmálum, ágreiningur varðandi fjárhagslegt uppgjör milli ríkis og sveitarfélaga í málefnum fatlaðs fólks ásamt ört stækkandi bæjarfélagi þar sem íbúum með ung börn fjölgar, eru einkennandi fyrir aðstæður sveitarfélagsins. Við teljum því mikilvægt að grípa nú til fjölbreyttra ráðstafana til að tryggja áfram öryggi, festu og skilvirkni í rekstri bæjarins.

Þótt staða bæjarsjóðs Garðabæjar sé sterk teljum við það vera skyldu bæjarstjórnar að laga reksturinn að breyttum forsendum og þeim efnahagsaðstæðum sem við blasa. Hagræðing í rekstri sveitarfélagsins, hækkun álagningarhlutfalls útsvars og tímabundinn samdráttur í fjárfestingum bæjarsjóðs eru mikilvægir þættir í þeirri aðlögun.

Þrátt fyrir hagræðingu er í áætluninni staðinn vörður um lögbundna þjónustu og megináhersla áfram lögð á farsæld barna í öllu skóla- og tómstundastarfi. Gjaldskrárhækkunum er stillt í hóf. Dvalargjöld í leikskóla lækka verulega upp að 37 klst. vistunartíma, eru óbreytt að krónutölu fyrir 38 klst. vistun og hækka einungis sem nemur verðlagsþróun fyrir 39 og 40 klst. vistun.

Álögur eru áfram lágar. Álagningarhlutfall útsvars er lægst í Garðabæ meðal tíu stærstu sveitarfélaganna og fasteignaskattur er sá lægsti. Til að tryggja að hækkun fasteignamats lendi ekki að fullu á íbúum bæjarins er álagningarhlutfall fasteignaskatts, vatns- og fráveitugjalds lækkað.

Áherslur okkar bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eru eftir sem áður að halda álögum í Garðabæ sem lægstum meðal stærstu sveitarfélaga landsins, að þjónustukannanir staðfesti áfram mikla ánægju íbúa með þá þjónustu sem bærinn veitir og að íbúar séu ávallt mjög ánægðir með Garðabæ sem sveitarfélag til að búa í.“

Þorbjörg Þorvaldsdóttir, tók til máls.

Guðlaugur Kristmundsson, tók til máls.

Sigríður Hulda Jónsdóttir, tók til máls.

Gunnar Valur Gíslason, tók til máls.

Brynja Dan Gunnarsdóttir, tók til máls.

Almar Guðmundsson, tók til máls.

Guðlaugur Kristmundsson tók aftur til máls.

Þorbjörg Þorvaldsdóttir tók aftur til máls.

Almar Guðmundsson, tók til máls.

Í lok umræðu um fjárhagsáætlun þakkaði forseti bæjarfulltrúum gott samstarf við undirbúning og afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Einnig þakkaði forseti starfsmönnum bæjarins fyrir þeirra vinnu við gerð fjárhagsáætlunar og íbúum fyrir ábendingar sem sendar voru á vef Garðabæjar.

Tillaga um breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun er samþykkt samhljóða.

Bæjarstjórn samþykkir framkvæmdayfirlit fjárhagsáætlunar með framkomnum breytingum.

Bæjarstjórn samþykkir frumvarp að fjárhagsáætlun með framkomnum breytingartillögum sem fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2024-2027.

Niðurstöður rekstrarreiknings fyrir A og B hluta samkvæmt fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2024- 2027 eru:

2024 2025 2026 2027

Tekjur: 28.510.347 30.148.818 31.779.892 33.494.553

Gjöld: 24.079.699 25.526.739 26.941.200 28.413.965

Rekstrarniðurstaða f. afskriftir: 4.430.648 4.622.079 4.838.693 5.080.588

Afskriftir (1.745.190) (1.921.108) (2.090.289) (2.272.425)

Rekstrarniðurst. án fjárm.tekna/gjalda 2.685.458 2.700.972 2.748.404 2.808.163

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (2.163.874) (2.065.673) (1.925.080) (2.005.753)

Rekstrarniðurstaða 521.584 635.299 823.323 802.410

Framkvæmdir 4.997.000 5.050.000 5.250.000 5.160.000