Fjárhagsáætlun Garðabæjar árið 2021 (2021-2024)

Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 6, nr. 7 og nr. 8 við fjárhagsáætlun 2021 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. (Mál nr. 2006130)

Viðauki 6.

Leikskólar. .
Eftirfarandi þarf að bæta við leikskóla vegna:
Undirbúningstíma faglærðra skv. kjarasamningum (aukin mönnun) langtímaveikinda, lækkunar tekna vegna niðurfellingar á leikskólagjöldum vegna Covid og hækkunar rekstrartengdra liða vegna covid.

Leikskóladeild Flataskóla 8.000.000 04118-
Lundaból 14.000.000 04114-
Sunnuhvoll 10.000.000 04115-
Kirkjuból 5.000.000 04113-
Leikskólinn Krakkakot 6.000.000 04119-
Hnoðraholt Hjalli 15.000.000 04168-
Litlu Ásar 10.000.000 04165-
Leikskólinn Ásar 10.000.000 04161-
Leikskólinn Sjáland 10.000.000 04116-

Dagvistargjöld
Vegna námsvistargjalda leikskólabarna
í öðrum sveitarfélögum
og einkaskólum þarf að bæta við um 40 mkr.
við fjárhagsáætlun 40.000.000 04167-4364
Leikskólar og dagvistargjöld samtals 128.000.000

Grunnskólar
Eftirfarandi þarf að bæta við grunnskólana vegna aukins launakostnaðar umfram áætlun vegna langtímaveikinda og hækkunar rekstrartengdra liða vegna covid:
Flataskóli 25.000.000 04211-
Garðaskóli 20.000.000 04212-
Sjálandsskóli 20.000.000 04214-
Barnaskóli Hjallastefnunnar 14.000.000 04263-4364
Grunnskólar samtals 79.000.000

Frístundaheimili
Frístund Flataskóli 1.500.000 04281-
Frístund Hofsstaðaskóli 4.000.000 04283-
Frístund Álftanessskóli 2.500.000 04286-
Frístund Urriðaholtsskóli 3.000.000 04287-
Frístundaheimili önnur
(börn í sérskólum og skólum í öðrum sveitarfél.) 65.000.000 04290-9195
Frístund samtals 76.000.000

Samtals útgjaldaauki 283.000.000

Fjármögnun viðauka

Viðauka er mætt með hækkun á byggingarrétti - 283.000.000 31400-0397

Viðauki 7.

Stoðþjónusta - sólarhringsþjónusta vegna málefna fatlaðs fólks.
Vegna fjölgunar þjónustuþega og hækkunar á töxtum NPA samninga þarf að bæta við fjárhagsáætlun ársins í stoð- og stuðningsþjónustu.

Frekari liðveisla 138.000.000 02530-
Stuðningsþjónusta 8.000.000 02550-
Búsetuúrræði og sólarhringsþjónusta -27.000.000 02575-
Skammtímavistun og dagþjónusta -25.000.000 02575-4369

Sambýli Ægisgrund
Vegna fjölgunar heimilismanna
og langtímaveikinda 8.000.000 02561-

Sigurhæð
Breyting á rekstri heimilisins frá áramótum 8.000.000 02562-
skammtímavistun Móaflöt
Hækkun á launaliðum, veikindalaun
umfram þegar samþykkta áætlun. 8.000.000 02571-

Önnur þjónusta - akstur
Skólaakstur m.a. á Álftanes vegna flutnings
frístundaheimilis 5.-10. bekkur 3.000.000 02590-4114
Akstur með fatlað fólk, meiri kostnaður vegna
Covid, fáir í bílum. 9.000.000 02590-4118

Fjárhagsaðstoð
Framlag frá ríkinu -19.000.000 02110-0990
Önnur félagsleg hjálp
Niðurgreidd leikskólagjöld forgangshópar 3.000.000 02190-9175
Niðurgreidd gjöld frístundaheimila 1.000.000 02190-9176

Fjölskyldusvið - skrifstofa
Langtímaveikindi, launaliðir 18.000.000 02020-1111
Samtals útgjaldaauki 133.000.000

Fjármögnun viðauka
Endurútreikningur vegna sorphirðu -55.000.000 08210-4943
Jöfnunarsjóður málefni fatlaðs fólks -26.000.000 00100-0148
Staðgreiðsla útsvars -52.000.000 00010-0021

Samtals -133.000.000

Viðauki 8.

Breyting á framkvæmdayfirliti.
Á fundi bæjarráðs 2. mars 2021 var samþykkt umsókn Bjargs íbúafélags um stofnframlag sbr. fund bæjarráðs 23. júní 2020 vegna umsóknar félagsins um byggingu 17 almennra íbúða að Maríugötu 5 í Urriðaholti. Íbúðum var fjölgað um 5 frá fyrri samþykkt. Garðabær greiðir 12% framlag af stofnverði.

Kaup á lóðinni Maríugata 5 af Urriðaholti ehf 50.000.000

Stofnframlag Garðabæjar 110.000.000

Fjármögnun: Seldur byggingarréttur -160.000.000

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri gerði grein fyrir viðauka nr. 6, nr. 7 og nr. 8 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021. Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 6, nr. 7 og nr. 8 við fjárhagsáætlun 2021 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 6
Leikskóla
Eftirfarandi þarf að bæta við leikskóla vegna:
Undirbúningstíma faglærðra skv. kjarasamningum (aukin mönnun) langtímaveikinda, lækkunar tekna vegna niðurfellingar á leikskólagjöldum vegna Covid og hækkunar rekstrartengdra liða vegna covid.

Leikskóladeild Flataskóla 8.000.000 04118-
Lundaból 14.000.000 04114-
Sunnuhvoll 10.000.000 04115-
Kirkjuból 5.000.000 04113-
Leikskólinn Krakkakot 6.000.000 04119-
Hnoðraholt Hjalli 15.000.000 04168-
Litlu Ásar 10.000.000 04165-
Leikskólinn Ásar 10.000.000 04161-
Leikskólinn Sjáland 10.000.000 04116-

Dagvistargjöld
Vegna námsvistargjalda leikskólabarna
í öðrum sveitarfélögum
og einkaskólum þarf að bæta við um 40 mkr.
við fjárhagsáætlun 40.000.000 04167-4364

Leikskólar og dagvistargjöld samtals 128.000.000

Grunnskólar
Eftirfarandi þarf að bæta við grunnskólana vegna aukins launakostnaðar umfram áætlun vegna langtímaveikinda og hækkunar rekstrartengdra liða
vegna covid:

Flataskóli 25.000.000 04211-
Garðaskóli 20.000.000 04212-
Sjálandsskóli 20.000.000 04214-
Barnaskóli Hjallastefnunnar 14.000.000 04263-4364
Grunnskólar samtals 79.000.000

Frístundaheimili
Frístund Flataskóli 1.500.000 04281-
Frístund Hofsstaðaskóli 4.000.000 04283-
Frístund Álftanessskóli 2.500.000 04286-
Frístund Urriðaholtsskóli 3.000.000 04287-
Frístundaheimili önnur
(börn í sérskólum og skólum í öðrum sveitarfél.) 65.000.000 04290-9195

Frístund samtals 76.000.000

Samtals útgjaldaauki 283.000.000

Fjármögnun viðauka

Viðauka er mætt með hækkun á byggingarrétti - 283.000.000 31400-0397



Viðauki 7
Stoðþjónusta - sólarhringsþjónusta vegna málefna fatlaðs fólks

Vegna fjölgunar þjónustuþega og hækkunar á töxtum NPA samninga þarf að bæta við fjárhagsáætlun ársins í stoð- og stuðningsþjónusutu.

Stoðþjónusta

Frekari liðveisla 138.000.000 02530-
Stuðningsþjónusta 8.000.000 02550-
Búsetuúrræði og sólarhringsþjónusta -27.000.000 02575-
Skammtímavistun og dagþjónusta -25.000.000 02575-4369

Sambýli Ægisgrund
Vegna fjölgunar heimilismanna
og langtímaveikinda 8.000.000 02561-

Sigurhæð
Breyting á rekstri heimilisins frá áramótum 8.000.000 02562-

Skammtímavistun Móaflöt
Hækkun á launaliðum, veikindalaun
umfram þegar samþykkta áætlun. 8.000.000 02571-

Önnur þjónusta - akstur
Skólaakstur m.a. á Álftanes vegna flutnings
frístundaheimilis 5.-10. bekkur 3.000.000 02590-4114
Akstur með fatlað fólk, meiri kostnaður vegna
Covid, fáir í bílum. 9.000.000 02590-4118

Fjárhagsaðstoð
Framlag frá ríkinu -19.000.000 02110-0990

Önnur félagsleg hjálp
Niðurgreidd leikskólagjöld forgangshópar 3.000.000 02190-9175
Niðurgreidd gjöld frístundaheimila 1.000.000 02190-9176

Fjölskyldusvið - skrifstofa
Langtímaveikindi, launaliðir 18.000.000 02020-1111

Samtals útgjaldaauki 133.000.000

Fjármögnun viðauka
Endurútreikningur vegna sorphirðu -55.000.000 08210-4943
Jöfnunarsjóður málefni fatlaðs fólks -26.000.000 00100-0148
Staðgreiðsla útsvars -52.000.000 00010-0021

Samtals -133.000.000

Viðauki 8
Breyting á framkvæmdayfirliti

Á fundi bæjarráðs 2. mars 2021 var samþykkt umsókn Bjargs íbúafélags um stofnframlag sbr. fund bæjarráðs 23. júní 2020 vegna umsóknar félagsins um byggingu 17 almennra íbúða að Maríugötu 5 í Urriðaholti. Íbúðum var fjölgað um 5 frá fyrri samþykkt. Garðabær greiðir 12% framlag af stofnverði.

Kaup á lóðinni Maríugata 5 af Urriðaholti ehf 50.000.000

Stofnframlag Garðabæjar 110.000.000

Fjármögnun:
Seldur byggingarréttur -160.000.000

Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 5 við fjárhagsáætlun 2021 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

„Á fundi bæjarráðs þann 6. júlí sl. var samþykkt hækkun á gjaldskrá fyrir skólamat, með gjaldskrárhækkuninni hækkar niðurgreiðsla bæjarins með skólamat um 4 m.kr.
Skólamatur grunnskóla 4.000.000 04030-9177

Nýr leikskóli í rekstri Garðabæjar frá haustmánuðum 2021. Laun, leiga og annar rekstrarkostnaður
Mánahvoll 44.000.000 04122-

Fleiri börn hjá dagforeldrum en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir og hækkun á framlögum til dagforeldra sbr. samþykkt bæjarráðs 12.10. sl.
Dagforeldrar 9.000.000 04170-9173

Vegna vinnu við stafræna þróun á vegum Sambands ísl. sveitarfélaga og Garðabæjar sbr. kynningar í bæjarráði, þarf að bæta við fjárhagsáætlun 12 m.kr.
Stafræn þróun 12.000.000 21400-

Vegna sumarátaksvinnu ungs fólks þarf að bæta við fjárhagsáætlun ársins þar sem fjöldi ungmenna varð meiri en áætlun gerði ráð fyrir, allir fengu starf, sbr. kynning mannauðsstjóra í bæjarráði.
Sumarátaksvinna ungs fólks 96.000.000 11330-
Sumarátak stutt með þátttöku Vinnumálastofnunar 6.000.000 11340-

Fjármögnun viðauka
Viðauka er mætt með hækkun á staðgreiðslu útsvars.

Staðgreiðsla 171.000.000 00010-0021“

Fjármálastjóri gerði grein fyrir viðauka nr. 5 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021.

Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 5 við fjárhagsáætlun 2021 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 5

Á fundi bæjarráðs þann 6. júlí sl. var samþykkt hækkun á gjaldskrá fyrir skólamat með gjaldskrárhækkuninni hækkar niðurgreiðsla bæjarins með skólamat um 4 m.kr.

Skólamatur grunnskóla 4.000.000 04030-9177

Nýr leikskóli í rekstri Garðabæjar frá haustmánuðum 2021. Laun, leiga og annar rekstrarkostnaður

Mánahvoll 44.000.000 04122-

Fleiri börn hjá dagforeldrum en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir og hækkun á framlögum til dagforeldra sbr. samþykkt bæjarráðs 12.10. sl.

Dagforeldrar 9.000.000 04170-9173

Vegna vinnu við stafræna þróun á vegum Sambands ísl. sveitarfélaga og Garðabæjar sbr. kynningar í bæjarráði, þarf að bæta við fjárhagsáætlun 12 m.kr.

Stafræn þróun 12.000.000 21400-

Vegna sumarátaksvinnu ungs fólks þarf að bæta við fjárhagsáætlun ársins þar sem fjöldi ungmenna varð meiri en áætlun gerði ráð fyrir, allir fengu starf, sbr. kynning mannauðsstjóra í bæjarráði.

Sumarátaksvinna ungs fólks 96.000.000 11330-
Sumarátak stutt með þátttöku Vinnumálastofnunar 6.000.000 11340-

Fjármögnun viðauka
Viðauka er mætt með hækkun á staðgreiðslu útsvars

Staðgreiðsla 171.000.000 00010-0021

Bæjarráð samþykkir tillögu að breytingu á reglum um greiðslur vegna dvalar barna úr Garðabæ hjá dagforeldrum þar sem gert er ráð fyrir 9% hækkun á niðurgreiðslu til dagforeldra.

"Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 4 við fjárhagsáætlun 2021 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Fræðslumál
Leikskóladeild Urriðaholtsskóla
Fjárframlög til leikskóladeildar Urriðaholtsskóla eru vanáætlað í fjárhagsáætlun ársins 2021.
Leikskólinn hefur vaxið gríðarlega á síðustu misserum og er nú áætlað að 214 börn verði í skólanum í okt.

Barnafjöldi í skólanum hefur verið eftirfarandi:
Janúar 2019 72 börn
Janúar 2020 118 börn
Janúar 2021 157 börn
1. okt. 2021 214 börn (áætl.) 142 (fjölgun um 142 börn frá 2019)

Stöðugildum við skólann hefur fjölgað jafnt og þétt og eru nú orðin 53.
Sérkennsla hefur einnig aukist í skólanum.
Hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna er hátt í leikskólanum
Ljóst er því að það vantar um 200 millj. kr. á launalið skólans til að áætlun ársins geti staðist.

Fæðisgjöld -3.500.000 04121-0240
Leikskólagjöld -18.000.000 04121-0251
Launaliðir leikskóladeildar Urriðaholtsskóla 200.000.000 04121-
Samtals 178.500.000

Leikskólinn Sjáland
Vegna samkomulags við Sjáland ehf. dags. 11. júní sl. greiðir Garðabær félaginu rúmlega 104 m.kr. á árinu 2021 vegna vanhækkunar á greiðslum samkvæmt 6. gr. samnings aðila frá 2004 vegna launaþróunar leikskólakennara, hækkunar neysluverðsvísitölu til verðtryggingar og annarra kostnaðarhækkana, þ.á.m. aukins undirbúningtíma starfsfólks og styttingu vinnuviku.

Greitt á árinu 2021 104.198.000 04116-4364

Frístundaheimili
Vegna Covid hafa tekjur tómstundaheimila ekki verið eins og upphafleg áætlun gerði ráð fyrir á vorönn 2021. Tímabil komið upp sem dregið hefur úr viðveru.
Meiri stuðningur er við börn með sérþarfir en áætlun gerði ráð fyrir.
Frístundaheimili Garðabæjar 12.000.000 ýmsir lyklar

Samtals útgjaldaauki 294.698.000

Fjármögnun viðauka
Útgjaldauka mætt með hækkun á staðgreiðslu útsvars -294.698.000"

„Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 2 og 3 við fjárhagsáætlun 2021 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 2 - Fjölskyldusvið
Kostnaðarauki vegna breytinga á vinnutíma vaktavinnufólks á fjölskyldusviði skv. kjarasamningum með gildistíma frá 1. maí 2021.
Heimili fatlaðra:
Miðskógar 5.900.000 02564-
Krókamýri 5.600.000 02563-
Ægisgrund 6.500.000 02561-
Sigurhæð heimili ungmenna 9.900.000 02562-
Skammtímavistun Móaflöt 19.300.000 02571-

Annað:
Stoðþjónusta 7.900.000 02530-
NPA samningar 12.200.000 02530-4993
Búsetukjarni Unnargrund 30.000.000 02565-
Samtals fjölskyldusvið vegna aukins kostnaðar við
styttingu vinnutíma vaktavinnufólks 97.300.000

Viðbætur vegna aukinnar þjónustu á fjölskyldusviði:
Stuðningaþjónusta (frekari liðveisla) 16.000.000 02530-
Stuðningsþjónusta 6.000.000 02550-
Stuðningsfjölsk. og annar stuðn. utan heimilis 6.000.000 02560-
Lengd viðvera fatlaðra ungmenna 15.000.000 02582-4369
Samtals annað 43.000.000

Samtals útgjaldaauki 140.300.000

Fjármögnun
Útgjaldaauka er mætt með gatnagerðatekjum
Gatnagerðartekjur -140.300.000

Viðauki 3 - Æskulýðs- og íþróttamál
Kostnaðarauki vegna breytinga á styttingu vinnutíma vaktavinnufólks í íþróttahúsum skv. kjarasamningum með gildistíma frá 1. maí 2021.
Ásgarður 7.400.000 06511-
Íþróttamavirki Álftanesi 5.700.000 06514-
Mýrin 1.600.000 06512-
Samtals 14.700.000

Annað á æskulýðs- og íþróttasviði:
Vinnuskóli fleiri börn en áætlað var 41.000.000 06271-
Skólagarðar Hæðahverfi endurbætur 5.000.000 06299-
Stjörnuvöllur nýr samningur 7.300.000 06610-4990
Skátafélagið Vífill - útilífsmiðstöð búnaður og verðbætur 19.000.000 06810-9990
Garðalundur - launaliður 5.000.000 06311-
Félagsmiðstöð Sjálandsskóla - launaliður 1.500.000 06312-
Félagsmiðstöð Álftanesskóla - launaliður 1.500.000 06313-
Samtals annað 80.300.000

Alls 95.000.000

Fjármögnun - útgjaldaauka mætt með gatnagerðartekjum
Gatnagerðartekjur -95.000.000“

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri kom á fund bæjarráðs og gerði grein fyrir viðauka nr. 4 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021. Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 4 við fjárhagsáætlun 2021 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

"Fræðslumál
Leikskóladeild Urriðaholtsskóla
Fjárframlög til leikskóladeildar Urriðaholtsskóla eru vanáætlað í fjárhagsáætlun ársins 2021.
Leikskólinn hefur vaxið gríðarlega á síðustu misserum og er nú áætlað að 214 börn verði í skólanum í okt.

Barnafjöldi í skólanum hefur verið eftirfarandi:
Janúar 2019 72 börn
janúar 2020 118 börn
Janúar 2021 157 börn
1. okt. 2021 214 börn (áætl.) 142 (fjölgun um 142 börn frá 2019)

Stöðugildum við skólann hefur fjölgað jafnt og þétt og er nú orðin 53.
Sérkennsla hefur einnig aukist í skólanum.
Hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna er hátt í leikskólanum
Ljóst er því að það vantar um 200 millj. kr. á launalið skólans til að áætlun ársins geti staðist.

Fæðisgjöld -3.500.000 04121-0240
Leikskólagjöld -18.000.000 04121-0251
Launaliðir leikskóladeildar Urriðaholtsskóla 200.000.000 04121-
Samtals 178.500.000

Leikskólinn Sjáland
Vegna samkomulags við Sjáland ehf. dags. 11. júní sl. greiðir Garðabær félaginu rúmlega 104 m.kr. á árinu 2021 vegna vanhækkunar á greiðslum samkvæmt 6. gr. samnings aðila frá 2004 vegna launaþróunar leikskólakennara, hækkunar neysluverðsvísitölu til verðtryggingar og annarra kostnaðarhækkana, þ.á.m. aukins undirbúningtíma starfsfólks og styttingu vinnuviku.

Greitt á árinu 2021 104.198.000 04116-4364

Frístundaheimili
Vegna Covid hafa tekjur tómstundaheimila ekki verið eins og upphafleg áætlun gerði ráð fyrir
á vorönn 2021. Tímabil komið upp sem mæting hefur verið slök.
Meiri stuðningur er við börn með sérþarfir en áætlun gerði ráð fyrir.
Frístundaheimili Garðabæjar 12.000.000 ýmsir lyklar

Samtals útgjaldaauki 294.698.000

Fjármögnun viðauka
Útgjaldauka mætt með hækkun á staðgreiðslu útsvars -294.698.000"

Fjármálastjóri gerði grein fyrir viðaukum nr. 2 og 3 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021. Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 2 og 3 við fjárhagsáætlun 2021 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 2 - Fjölskyldusvið

Kostnaðarauki vegna breytinga á vinnutíma vaktavinnufólks á fjölskyldusviði skv. kjarasamningum
með gildistíma frá 1. maí 2021.

Heimili fatlaðra:
Miðskógar 5.900.000 02564-
Krókamýri 5.600.000 2563-
Ægisgrund 6.500.000 2561-
Heimili ungmenna:
Sigurhæð 9.900.000 02562-
Skammtímavistun
Móaflöt 19.300.000 02571-

Annað:
Stoðþjónusta 7.900.000 02530-
NPA samningar 12.200.000 02530-4993
Búsetukjarni Unnargrund 30.000.000 02565-
Samtals fjölskyldusvið aukins kostnaðar vegna
vinnutímastyttingar vaktavinnufólks 97.300.000

Viðbætur vegna aukinnar þjónustu á fjölskyldusviði:
Stuðningaþjónusta (frekari liðveisla) 16.000.000 02530-
Stuðningsþjónusta 6.000.000 02550-
Stuðningsfjölsk. og annar stuðn. utan heimilis 6.000.000 02560-
Lengd viðvera fatlaðra ungmenna 15.000.000 02582-4369
Samtals annað 43.000.000

Samtals útgjaldaauki 140.300.000

Fjármögnun

Útgjaldaauka er mætt með gatnagerðatekjum

Gatnagerðartekjur -140.300.000

Viðauki 3 - Æskulýðs- og íþróttamál

Kostnaðarauki vegna breytinga á vinnutíma vaktavinnufólks í íþróttahúsum skv. kjarasamningum
með gildistíma frá 1. maí 2021.

Ásgarður 7.400.000 06511-
Íþróttamavirki Álftanesi 5.700.000 06514-
Mýrin 1.600.000 06512-
Samtals 14.700.000

Annað á æskulýðs- og íþróttasviði:
Vinnuskóli fleiri börn en áætlað var 41.000.000 06271-
Skólagarðar hæðahverfi endurbætur 5.000.000 06299-
Stjörnuvöllur nýr samningur 7.300.000 06610-4990
Skátafélagið Vífill:
Útilífsmiðstöð búnaður 15.000.000 06810-9990
Útilífsmiðstöð verðbætur skv. samningi 4.000.000 06810-9990

Félagsmiðstöðvar hækkun launaliða
(Covid -tæknimál - meiri fjöldi í ferðum - langtímaveikindi)
Garðalundur 5.000.000 06311-
Félagsmiðstöð Sjálandsskóla 1.500.000 06312-
Félagsmiðstöð Álftanesskóla 1.500.000 06313-
Samtals annað 80.300.000

Alls 95.000.000

Fjármögnun - útgjaldaauka mætt með gatnagerðartekjum
Gatnagerðartekjur -95.000.000

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri gerði grein fyrir eftirfarandi tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 1.100.000.000. Um er að ræða verðtryggt lán með 1,20% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 13 ára og án heimildar til uppgreiðslu.

"Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 1.100.000.000, með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála að lánssamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til byggingar fjölnota íþróttahúss sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Gunnari Einarssyni, bæjarstjóra, kt. 250555-4079, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns."

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um lántöku að fjárhæð kr. 1.100.000.000 hjá Lánasjóði sveitarfélaga, samkvæmt heimild í samþykktri fjárhagsáætlun fyrir árið 2021.

Fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 1.100.000.000, verðtryggt með 1,20% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 13 ára. Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar. Fyrir liggja drög að lánssamningi.

Sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs gerði grein fyrir forsendum breytinga á gjaldskrá skólamálsverða.

Bæjarráð samþykkir gjaldskrá skólamálsverða til að gilda fyrir skólaárið 2021-2022.

„Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun 2021 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Sambýli
Gerð hefur verið nokkur breyting á rekstri sambýla. Sigurhæð er ekki lengur rekið sem heimili fyrir fatlað fólk en heimilismenn þar fluttu á heimilin að Ægisgrund og Krókamýri. Vegna fjölgunar íbúa þarf að fjölga starfsmönnum á heimilum fyrir fatlað fólk.

Krókamýri fjölgun starfsmanna kr. 14.000.000 02563-
Ægisgrund fjölgun starfsmanna kr. 14.000.000 02561-
Búsetuúrræði og sólarhringsþjónusta (lækkun) kr. -13.400.000 02566-
Samtals aukin kostnaður kr. 14.600.000

Mýrin - íþróttamiðstöð
Vegna endurnýjunar á markaklukku í Mýrinni er lagt til að bæta við 10 m.kr. á framkvæmdaáætlun ársins.
Mýrin framkvæmdir kr. 10.000.000 32010-

Sjóvarnargarðar
Á fundi bæjaráðs 23.3. sl. var samþykkt erindi frá Vegagerðinni þar sem óskað var staðfestingar á að Garðabær tæki þátt í sjóvörnum á Álftanesi skv. samþykktri samgönguáætlun. Áætlaður heildarkostnaður er 25,1 m.kr. þar af er hlutur Garðabæjar 3,1 m.kr. á fjárhagsáætlun er 1 m.kr.
Sjóvarnir kr. 2.100.000 07440-4520



Framlag til Sorpu bs.
Leggja þarf Sorpu bs. til aukið fjármagn á árinu 2021 sbr. samþykkt þar um á árinu 2020. Eigendur leggja til Sorpu bs. 1.000 millj.kr. á árunum 2020 og 2021. Hlutur Garðabæjar á árinu 2021 er 36,3 m.kr.
Stofnframlag til Sorpu kr. 36.300.000 08210-9911

Samtals útgjaldaauki kr. 63.000.000

Fjármögnun viðauka.

Fasteignaskattur - hækkun kr. -34.000.000 00060-0011
Lóðarleiga - hækkun kr. -5.000.000 00350-0310
Vatnsgjald - hækkun kr. -7.000.000 43110-0214
Holræsagjald - hækkun kr. -17.000.000 43410-0213
Samtals kr. -63.000.000

Fjármálastjóri gerði grein fyrir viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021. Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun 2021 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki nr. 1

Sambýli
Gerð hefur verið nokkur breyting á rekstri sambýla. Sigurhæð er ekki lengur rekið sem heimili fyrir fatlað fólk en heimilismenn þar fluttu á heimilin að Ægisgrund og Krókamýri. Vegna fjölgunar íbúa þarf að fjölga starfsmönnum á heimilum fyrir fatlað fólk.

Krókamýri fjölgun starfsmanna 14.000.000 02563-
Ægisgrund fjölgun starfsmanna 14.000.000 02561-
Búsetuúrræði og sólarhringsþjónusta (lækkun) -13.400.000 02566-
Samtals aukin kostnaður 14.600.000


Mýrin - íþróttamiðstöð
Vegna endurnýjunar á markaklukku í Mýrinni er lagt til að bæta við 10 m.kr. á framkvæmdaáætlun ársins.
Mýrin framkvæmdir 10.000.000 32010-

Sjóvarnargarðar
Á fundi bæjaráðs 23.3. sl. var samþykkt erindi frá Vegagerðinni þar sem óskað var staðfestingar á að Garðabær tæki þátt í sjóvörnum á Álftanesi skv. samþykktri samgönguáætlun. Áætlaður heildarkostnaður er 25,1 m.kr. þar af er hlutur Garðabæjar 3,1 m.kr. Á fjárhagsáætlun er 1 m.kr.
Sjóvarnir 2.100.000 07440-4520

Framlag til Sorpu bs.
Leggja þarf Sorpu bs. til aukið fjármagn á árinu 2021 sbr. samþykkt þar um á árinu 2020. Eigendur leggja til Sorpu bs. 1.000 millj.kr. á árunum 2020 og 2021. Hlutur Garðabæjar á árinu 2021 er 36,3 m.kr.
Stofnframlag til Sorpu 36.300.000 08210-9911

Samtals útgjaldaauki 63.000.000

Fjármögnun viðauka.

Fasteignaskattur - hækkun -34.000.000 00060-0011
Lóðarleiga - hækkun -5.000.000 00350-0310
Vatnsgjald - hækkun -7.000.000 43110-0214
Holræsagjald - hækkun -17.000.000 43410-0213
Samtals -63.000.000

Skjólið - opið hús fyrir konur 250.000
Garðakórinn 350.000
Stígamót 400.000
Fjölsmiðjan v. COVID19 150.000
Samtökin 78 100.000
Sjálfsbjörg - Samvera og súpa 100.000
Aflið, samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi 250.000
Samtök um kvennaathvarf 500.000
Bjarkahlíð -miðstöð fyrir þolendur ofbeldis 400.000
Kvennaráðgjöfin 250.000
Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins 100.000

Bæjarráð samþykkir að vísa eftirfarandi umsóknum til bæjarstjóra.

Umsókn Félags heyrnarlausra.
Umsókn Pieta samtakanna.
Umsókn Alanó klúbbsins.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri gerði grein fyrir málaflokkayfirliti fyrir tímabilið janúar - apríl 2021.

Eysteinn Haraldsson, bæjarverkfræðingur fór yfir framkvæmdir ársins og fjallaði nánar um stöðu einstakra framkvæmda.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri gerði grein fyrir eftirfarandi tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 1.200.000.000. Um er að ræða verðtryggt lán með 1,12% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 13 ára og án heimildar til uppgreiðslu.

"Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 1.200.000.000, með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála að lánssamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til byggingar fjölnota íþróttahúss sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Gunnari Einarssyni, bæjarstjóra, kt. 250555-4079, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns."

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um lántöku að fjárhæð kr. 1.200.000.000 samkvæmt heimild í samþykktri fjárhagsáætlun fyrir árið 2021."

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 1.200.000.000, verðtryggt með 1,12% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 13 ára. Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar. Fyrir liggja drög að lánssamningi.

Bæjarráð samþykkir tillögu um hækkun gjaldskrár sumarfrístundar um 2,5% og fjölgun á dögum úr fimm í sex.

Gjald fyrir sumarfrístund árið 2021 verður kr. 13.500.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri gerði grein fyrir eftirfarandi tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 1.500.000.000. Um er að ræða verðtryggt lán með 1,48% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 13 ára og án heimildar til uppgreiðslu.

"Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 1.500.000.000, með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála að lánssamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til byggingar fjölnota íþróttahúss sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Gunnari Einarssyni, bæjarstjóra, kt. 250555-4079, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns."

"Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um lántöku að fjárhæð kr. 1.500.000.000 samkvæmt heimild í samþykktri fjárhagsáætlun fyrir árið 2021."

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 1.500.000.000, verðtryggt með 1,48% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 13 ára.
Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.

Fyrir liggja drög að lánssamningi.

Eftirfarandi tillaga samþykkt.

Einstaklingar:
Einstaklingar með tekjur árið 2019 allt að kr. 5.600.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald.
Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 5.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 6.100.000.

Hjón:
Hjón með tekjur árið 2019 allt að kr. 7.140.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald. Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 13.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 8.440.000.

Bæjarráð samþykkir gjaldskrá um stuðningsþjónustu í Garðabæ þar sem gert er ráð fyrir 2,5% hækkun gjaldaliða í stað hækkunar samkvæmt breytingum á launavísitölu sem er 7,3% eins og gert er ráð fyrir í núgildandi reglum.

Bæjarráð samþykkir nýjar reglur vegna dvalar barna úr Garðabæ hjá dagforeldrum til að gilda frá 1. janúar 2021.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá fyrir frístundaheimili.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá fyrir starfsemi frístundar.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá sorphirðu í Garðabæ.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá leikskóla.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri fjallaði um frumvarp að fjárhagsáætlun og gerði grein fyrir eftirfarandi tillögum um breytingar við frumvarp að fjárhagsáætlun.

"Klifið - samningur frá í júlí 2020 1.000.000 Samningur frá 2015 hækkaði.
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðis 3.200.000 Samkvæmt tillögu að áætlun.
Jöfnun úrgangsmoldar -15.500.000 Fært á kostnað við gatnagerð.
Rekstur stofnana ýmiss vörukaup -15.000.000 Aðhald stofnana - hagræðing.
Aðalskipulag -5.000.000 Dregið verði úr þjónustukaupum.
Tölvuþjónusta -5.000.000 Aðhaldskrafa - hagræðing.
Samtals lækkun kostnaðar -36.300.000"

Gunnar Valur Gíslsson, tók til máls og þakkaði starfsmönnum bæjarins fyrir þeirra hlut við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar bæjarfélagsins.

Sara Dögg Svanhildardóttir tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.

"Þrengingar blasa við í fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021. Við erum að takast á við óvenjulegar aðstæður þar sem utanaðkomandi áhrif, sem ekki verður stjórnað svo glatt, hafa veruleg áhrif á tekjur sveitarfélagsins. Halli á A-hluta verður tæpur hálfur milljarður.
Tekjur úr B sjóði rétta stöðuna þó töluvert þannig að við horfum upp á kringum 40 milljóna króna halla samkvæmt þessari áætlun.
Garðabær er í örum vexti og fjölgun íbúa meiri en víða annars staðar. Íbúavexti fylgja aukin útgjöld vegna lögbundinnar þjónustu en skapa um leið auknar tekjur. Hér fjölgar eldri borgurum mjög og félagsleg þjónusta fer vaxandi. Garðabæjarlistinn hefur áður gert athugasemd við þá aðferðarfræði meirihlutans að vanáætla kerfislega íbúaþróun. Eins hafa tekjur af lóðasölu verið mjög varlega áætlaðar. Nú ert gert ráð fyrir rúmlega 200 m.kr. þegar lóðarsala árið 2020 gaf 1 milljarð í tekjur. Þessi aðferðafræði vanáætlunar og ógagnsæis hugnast okkur í Garðabæjarlistanum ekki. Hér er miðað við að auka óvissu í umhverfi þar sem þegar ríkir óvenjumikil óvissa um stöðu til næstu missera. Við teljum hins vegar að í fjárhagsáætlun þar sem vandað er til verka séu allir óvissuþættir takmarkaðir eins og kostur er. Tekjur sveitarfélagsins geta aukist mjög hratt vegna íbúafjölgunar og lóðasölu.
Kominn er tími fyrir fjárfrekt viðhald á húsnæði bæði leik- og grunnskóla í Garðabæ. Styrking annarrar lögbundinnar þjónustu, sem sveitarfélagið verður að standa undir, þokar hægt áfram. Það er miður að meirihlutinn hafi að undanförnu lagt áherslur á fáar afar fjárfrekar framkvæmdir, í stað þess að stilla þeim upp af hófsemi og geta um leið styrkt innviði leik- og grunnskóla sem eru undirstöður samfélagsins. Nú, í erfiðu efnahagsástandi, bindur það sjóð sveitarfélagsins í báða skó að vera með stóra skuldbindingu í framkvæmd. Við í Garðabæjarlistanum höfum áður gagnrýnt íburð og stórtæki þeirrar framkvæmdar og staðan í dag sýnir enn frekar að þar hefði mátt gæta hófsemi. Öll erum við sammála um mikilvægi þess að bjóða upp á góða aðstöðu íbúa til að stunda íþróttir, menningu og listir eða almenna heilsubót sem ég veit að tilvonandi íþróttamannvirki sem nú rís í Vetrarmýrinni mun gera. En þar hefði mátt gæta meiri ábyrgðar við ákvörðun um þá fjármuni sem ætlað er í slíka aðstöðu.
Það er því miður að sjá að meirihlutinn hafi ekki vilja til að leggja í frekari fjárfestingar til framtíðar. Engar áætlanir liggja fyrir um fjárfestingu í stafrænni tækni þrátt fyrir að nú liggja fyrir kostnaðargreind verkefni sem ráðast má í strax. Frekar er valið að bíða og sjá. Vissulega er hreyfing á málum og mikilvægt að sveitarfélög taki sig saman í stærri verkefnum en það má ekki stoppa eða hægja á þeirri vegferð sem lagt hefur verið upp með. Miklu frekar eiga slík teikn að vera til þess að flýta fyrir og vera hvetjandi til góðra verka strax en ekki seinna. Að gera ekki einu sinni ráð fyrir fjármagni í verkefnið óháð með hvaða hætti farið verður í stafrænar umbreytingar staðfestir stefnuleysið og engan vilja til að vera leiðandi og staðfesta allt tal um snjallvæddan Garðabæ sem hefur ómað þegar vel liggur á.
Von um að verkefninu yrði gefið rými inn í fjárhagsáætlun til næstu ára er úti. Því miður.
En hér hefur Garðabæjarlistinn talað fyrir stærri skrefum í fjárfestingu til að mæta framtíðinni, jafnvel með lántöku. Stafræn tækni getur skapað töluverða hagræðingu í rekstri til framtíðar og með henni skapast svigrúm fyrir sveitarfélagið til að tryggja framúrskarandi starfsfólk til starfa í grunnþjónustu sveitarfélagsins. Garðabæjarlistanum þykir leitt að sjá að ekki sé að finna meiri framsýni í fjárhags- og fjárfestingaráætlunum bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.
Einnig er það mjög miður að sjá að sproti leik- og grunnskólastarfs er skorinn niður með því að skera þróunarsjóð leik- og grunnskóla niður um helming. Þetta er verkefni sem meirihlutinn hefur upphafið í mörg ár. Stolt sveitarfélagsins hefur falist í því að gera betur en margir aðrir til að bæta skólastarf, við að styðja við framþróun og efla kennara. Hér hefur verið tekin ákvörðun um að verja störf og grunnþjónustu, nema hér. Á þessa forgangsröðun getur Garðabæjarlistinn ekki fallist. Hér er ekki um háa fjárhæð að ræða, sem virðist vera hægt að dæla í önnur verkefni. Það er einfaldlega skammarlegt að sjá meirihlutann verja þessa ákvörðun.
Í fjárhagsáætlun meirihlutans er ekki að finna sérstaklega styðjandi aðgerðir í þágu barnafjölskyldna. Enn er ekki rými til að veita systkinaafslátt í íþróttastarfi, líkt og Garðabæjarlistinn hefur margoft lagt fram, auk þess sem það var eitt af 100 loforðum Sjálfstæðisflokksins sem nær ekki í gegn. Þá hefur ekki verið unnið áfram með tillögu okkar í Garðabæjarlistanum um hækkun hvatapeninga, þrátt fyrir að meirihlutinn hafi lagt fram ágæta útfærslu sem fyrsta skref í þá átt með því að tekjutengja hækkun þeirra. Þessar tillögur í þágu barnafjölskyldna líta enn ekki dagsins ljós í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021.
Meirihlutanum finnst þess í stað það góð hugmynd að tryggja fjármuni í opnunarhátíð íþróttahúss á kosningavorinu 2022. Svo mikil áhersla er lögð á þessa opnunarhátíð að lagt er til að í fjárhagsáætlun fyrir árin 2021 og 2022 verði kostnaður við hátíðarhöldin upp á hundruð milljóna m.a. falinn undir liðnum tækjakaup. Það er nú allt gagnsæið og faglegheitin við gerð þessarar fjárhagsáætlunar. Allt til að tryggja fjármögnun hátíðar sem öllum má vera nokkuð ljóst að betur færi á að kalla kosningahátíð Sjálfstæðisflokksins 2022.
Að þessu sögðu samþykki ég ekki fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021."

Guðfinnur Sigurvinsson, tók til máls

Almar Guðmundsson, tók til máls.

Ingvar Arnarson, tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.

"Árið í ár hefur á margan hátt verið sérstakt og áhrifum kórónaveirunnar gætir alls staðar í samfélaginu og hefur svo sannarlega sett mark sitt á líf fólks og umhverfi. Undirbúningur og vinna við fjárhagsáætlun í ár hefur verið öðruvísi en oft áður og að mínu mati átt að kalla fram kröftuga framtíðarsýn allra bæjarfulltrúa þar sem samstaða, ábyrgð og metnaður hefðu verið í heiðri höfð. Því miður hefur það ekki verið raunin, viðmót meirihlutans hefur í raun verið í þveröfuga átt við þessa sýn og kristallaðist það svo sannarlega á fundi minni- og meirihluta á milli umræðna, það er í raun afturför.
Í fjárhagsáætlun er farið mjög varlega í áætlun um fjölgun íbúa og lóðasölu þó svo að ný hverfi séu í uppbyggingu og enn fleiri að klárast í skipulagsferli. Að mínu mati má gera ráð fyrir að meira komi inn fyrir sölu lóða á þessu ári en gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun.
Það er ánægjulegt að sjá að fé til framkvæmda er töluvert og er það skynsamlegt á þessum tímum. Ég hefði gjarnan viljað sjá metnaðarfulla framkvæmdaáætlun hvað varðar skólahúsnæði í nýjum hverfum. Einnig er komið að miklu viðhaldi á húsnæði í leik- og grunnskólum bæjarins og er nauðsynlegt að bæta verulega í þar.
Það er margt sem að við í Garðabæjarlistanum hefðum viljað sjá inn í þessari áætlun og hefðum gjarnan viljað taka alvöru samtal um. Má þar nefna atriði sem gagnast barnafjölskyldum eins og systkinaafslátt í íþróttum og hækkun hvatapeninga. Hækkun hvatapeninga hefði ekki bara komið til móts við fjölskyldur heldur einnig félög í bænum sem bjóða upp á skipulagt íþrótta og tómstundastarf. Einnig hefðum við viljað leggja fé í stafræna vegferð og vonandi verður raunin þegar að stafrænt ráð sveitarfélaga leggur fram sínar hugmyndir. Með stafrænum lausnum má spara til lengri tíma. Það voru mikil vonbrigði þegar þróunarsjóður leik- og grunnskóla var skorinn niður í ár og enn meiri vonbrigði með þá upphæð sem á að leggja til á árinu 2021.
Þegar að þessi atriði eru skoðuð hefði verið hægt með auðmýkt og samstöðu að finna flöt á þeim sem allir bæjarfulltrúar gætu samþykkt. Það er því miður ekki raunin og þ.a.l. mun ég ekki samþykkja fjárhagsáætlun 2021."

Sigurður Guðmundsson, tók til máls.

Jóna Sæmundsdóttir, tók til máls.

Harpa Þorsteinsdóttir, tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.

"Hér stendur til að samþykkja fjárhagsáætlun fyrir komandi ár, áætlun sem endurspeglar áherslur í starfsemi sveitarfélagsins og ráðstöfun skattfjár til margvíslegra verkefna sem liggja fyrir. Meirihlutinn, sem eðlinu samkvæmt starfar í anda sjálfstæðismanna hefur ekki haft áhuga á samstarfi og þátttöku allra bæjarfulltrúa við vinnu fjárhagsáætlunar.
Ég tek undir bókanir félaga minna í Garðabæjarlistanum hvað þetta varðar og ítreka mikilvægi þess að leita eftir sjónarmiðum og þátttöku allra sem sitja við bæjarstjórnarborðið við vinnu að fjárhagsáætlun og væri slík samvinna öllum til framdráttar. Í ljósi þeirrar afstöðu sem meirihlutinn hefur gagnvart þeirri vinnu þá get ég ekki samþykkt fjárhagsáætlun fyrir árið 2021."

Guðfinnur Sigurvinsson, tók til máls.

Björg Fenger, tók til máls.

Almar Guðmundsson, tók til máls.

Sara Dögg Svanhildardóttir, tók til máls.

Gunnar Einarsson, tók til máls.

Gunnar Valur Gíslason, tók til máls.

Áslaug Hulda Jónsdóttir, tók til máls og lagðir fram eftirfarandi bókun.

"Fjárhagsáætlun Garðabæjar er nú unnin við óvenjulegar aðstæður. Undanfarna mánuði hefur reynt mikið á að halda uppi grunnþjónustu bæjarins bæði út frá sóttvarnaaðgerðum sem og því tekjufalli sem hefur orðið á svo mörgum vígstöðvum í samfélaginu og hefur áhrif á rekstur sveitarfélaga um allt land.
Í forsendum fyrir fjárhagsáætlun Garðabæjar 2021 sem nú liggur fyrir til samþykktar er gert ráð fyrir að þjónusta við bæjarbúa verði áfram eins og best verður á kosið, að ekki verði dregið úr grunnþjónustu vegna samdráttar tekna, að álögum á íbúa verði haldið eins lágum og kostur er og að háu fjárfestingarstigi verði haldið uppi með innviðafjárfestingum sem nemur 3.5 milljörðum króna. Jafnframt verði gætt ítrasta aðhalds í rekstri bæjarins. Gert er ráð fyrir óbreyttu álagningarhlutfalli útsvars 13,7 %, sem er það lægsta sem þekkist meðal stærri sveitarfélaga landsins.
Fjárhagsstaða Garðabæjar er traust, skuldir eru hóflegar og langt undir viðmiðunarmörkum samkvæmt 2. tl. 2. mgr. 60. gr. sveitarstjórnarlaga en þar er mælt fyrir um að skuldir megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Skuldaviðmið verður 88,3% sem er mjög ásættanlegt.
Í Garðabæ hefur uppbygging á nýjum svæðum verið jöfn og þétt og þrátt fyrir óvissuástand eru það jákvæðar fréttir að á næstu misserum koma til uppbyggingar svæði í Garðabæ sem gefa bæjarfélaginu umtalsverðar tekjur inn í framtíðina, t.d. í Vetrarmýri og Hnoðraholti, við Lyngás, í Urriðaholti, á miðsvæði Álftaness og á Garðaholti."

Áslaug Hulda ítrekaði þakkir til starfsmanna bæjarins fyrir þeirra vinnu við undirbúning og gerð fjárhagaáætlunar Garðabæjar.“

Bæjarstjórn samþykkir með átta atkvæðum (SG,ÁHJ, GVG,JS,AG,BF,GE,GS) tillögu um breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun. Sara Dögg Svanhildardóttir greiðir atkvæði gegn tillögunni. Ingvar Arnarson og Harpa Þorsteinsdóttir sitja hjá.

Bæjarstjórn samþykkir framkvæmdayfirlit fjárhagsáætlunar með átta atkvæðum (SG,ÁHJ, GVG,JS,AG,BF,GE,GS). Þrír greiða atkvæði gegn samþykkt framkvæmdayfirlits fjárhagsáætlunar (SDS,IA,HÞ).

Bæjarstjórn samþykkir frumvarp að fjárhagsáætlun með framkomnum breytingartillögum sem fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021-2024 með átta atkvæðum (SG,ÁHJ,GVG, JS,AG,BF,GE,GS) Þrír greiða atkvæði á gegn samþykkt fjárhagsáætlunar (SDS,IA,HÞ).

Niðurstöður rekstrarreiknings fyrir A og B hluta samkvæmt fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021- 2024 eru:

2021 2022 2023 2024
Tekjur: 17.393.686 18.673.889 19.633.390 20.328.342
Gjöld: 15.733.627 16.174.555 16.764.934 17.371.631
Rekstrarniðurstaða f. afskriftir: 1.660.059 2.499.333 2.868.457 2.956.711

Afskriftir (1.041.932) (1.165.420) (1.237.896) (1.308.183)

Rekstrarniðurst. án fjárm.tekna/gjalda (618.127) 1.333.913 1.630.560 1.648.528

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (652.698) (749.156) (778.884) (780.540)

Rekstrarniðurstaða (34.571) 584.757 851.677 867.989

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá skólamálsverða í grunnskólum Garðabæjar.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá sundlauga Garðabæjar.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá um hreinsun taðþróa í hesthúsahverfinu við Kjóavelli í Garðabæ.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá Bókasafns Garðabæjar.

Bæjarstjóri kynnti tillögu um breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun fyrir árið 2021.

Klifið - samn. frá í júlí 2020 1.000.000 Samningur frá 2015 hækkaði.
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðis 3.200.000 Samkvæmt tillögu að áætlun.
Jöfnun úrgangsmoldar -15.500.000 Fært á kostnað við gatnagerð.
Rekstur stofnana ýmiss vörukaup -15.000.000 Aðhald stofnana - hagræðing.
Aðalskipulag -5.000.000 Dregið verði úr þjónustukaupum.
Tölvuþjónusta -5.000.000 Aðhaldskrafa - hagræðing.
Samtals lækkun kostnaðar -36.300.000


Bæjarráð vísar frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar 2021-2024 til síðari umræðu í bæjarstjórn 3. desember 2020.

Bæjarstjóri kynnti að drög að gjaldskrám sem hafa verið vistaðar fundargáttinni og verða á dagskrá bæjarstjórnar 3. desember nk.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri fylgdi úr hlaði frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árin 2021 - 2024. Bæjarstjóri lagði fram greinargerð þar sem helstu markmið og niðurstöður eru raktar nánar.

Bæjarstjóri lagði til að vísa frumvarpinu til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Sara Dögg Svanhildardóttir, kvaddi sér hljóðs og lagði fram eftirfarandi bókun er hún leggur fram ásamt Ingvari Arnarsyni og Hörpu Þorsteinsdóttur.

„Nú liggur fyrir fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 sem hefur fengið nokkuð betri lendingu en áætlað var í fyrstu. Það hefur verið áhugavert satt best að segja að fylgjast með tilurð áætlunarinnar þar sem í fyrstu var haft nokkuð hátt um þann gríðarlega halla sem framundan væri eða allt að 900 milljónir hér í Garðabæ sem kallaði á að óska þyrfti eftir stuðningi ríkisins til að komast í gegnum þann skafl sem mörg sveitarfélög eiga svo í sannarlegum vanda með að komast í gegnum.
En fljótt skipast veður í lofti og allt í einu eins og hendi væri veifað var staðan gjörbreytt. Hallinn óverulegur þegar A og B hluti er tekinn saman eða um 70 milljónir í miðjum heimsfaraldri. Einhverjir hafa eflaust hugsað okkur þegjandi þörfina.
En því má ekki gleyma að þungi þeirrar grunnþjónustu sem félagsþjónustan er og tekur hvað mest í hjá þeim sveitarfélögum í kringum okkur er ekki í neinni líkingu við veruleikann sem bæjarstjórn Garðabæjar er að takast á við.
En svo virðist vera að meirihlutinn hafi jafnvel einmitt áttað sig á stöðu sinni í stóra samhenginu og komist að þeirri niðurstöðu að það væri einfaldlega afar óábyrgt í alla staði að ætla að vanáætla tekjur vegna íbúafjölgunar til að mynda um of og því breyttist staðan heldur betur.
Það var nokkuð fróðlegt fyrir okkur í Garðabæjarlistanum að fylgjast með þessari aðferðafræði. En aðkoma Garðabæjarlistans að þessari fjárhagsáætlun hefur fyrst og fremst verið í formi kynningar en ekki samráðs eða samvinnu. Því miður. En í upphafi kjörtímabilsins höfðum við kallað eftir því að fá beinan aðgang að fjárhagsáætlanagerð sem virðist vera nýmæli í störfum meirihlutans.
Við upplifum afturför en ekki framför í lýðræðislegum vinnubrögðum.
Hvað veldur er ekki gott að segja en líklegast er hér einföld en skýr pólitík meirihlutans sem ræður för.“

Gunnar Valur Gíslason, tók til máls.

Almar Guðmundsson, tók til máls.

Björg Fenger, tók til máls.

Gunnar Einarsson, tók til máls.

Ingvar Arnarson, tók til máls.

Gunnar Einarsson, tók til máls.

Samkvæmt frumvarpinu eru niðurstöður A og B hluta þessar:

2021 2022 2023 2024
Tekjur: 17.398.686 18.678.940 19.638.498 20.333.531
Gjöld: 15.774.927 16.217.094 16.808.749 17.416.760
Rekstrarniðurstaða f. afskriftir: 1.623.759 2.461.846 2.829.749 2.916.770

Afskriftir (1.041.632) (1.165.420) (1.237.896) (1.308.183)

Rekstrarniðurst. án fjárm.tekna/gjalda (581.827) 1.296.426 1.591.853 1.608.587

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (652.698) (750.608) (781.893) (785.218)

Rekstrarniðurstaða (70.871) 545.818 809.960 823.369

Bæjarstjórn samþykkir að vísa frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árin 2021 ? 2024 til síðari umræðu í bæjarstjórn og til frekari vinnslu í bæjarráði.

Fylgiskjöl

• Greinargerð 2021_fjárhagsáætlun Garðabæjar_vefur.pdf
• Fjárhagsáætlun Garðabær 2021-2024 fyrri umræða.pdf
• Deildaryfirlitsundurliðað - 2021.pdf

Lögð fram eftirfarandi tillaga um álagningu fasteignaskatts, lóðarleigu og þjónustugjalda.

„Fasteignaskattur skal vera 0,185% af fasteignamati íbúða og íbúðarhúsa ásamt lóðarréttindum, erfðafestulanda og jarðeigna, sbr. a-lið 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.
Fasteignaskattur skal vera 1,59% af öðrum fasteignum, sem metnar eru í fasteignamati, sbr. c-lið 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.

Leigugjald á íbúðarhúsalóðum Garðabæjar skal vera 0,4% af fasteignamati lóðar og er þá ekki nýtt að fullu heimild bæjarins sem er 1,0% samkvæmt niðurstöðu í matsgerð dómkvaddra manna.
Leigugjald á atvinnuhúsalóðum Garðabæjar skal vera 1,0% af fasteignamati lóðar, samkvæmt niðurstöðu í matsgerð dómkvaddra manna.

Vatnsgjald skal vera 0,095% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum, sbr. heimild í reglugerð um vatnsveitur.
Aukavatnsskattur skal á árinu 2020 vera 23,4 kr/tonn m.v. BVT í des 2019.
Á Álftanesi skal vatnsgjald vera samkvæmt gjaldskrá Orkuveitu Reykjavíkur sem innheimtir vatnsgjald samkvæmt samningi.

Holræsa- og rotþróargjöld skulu vera 0,10% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum, sbr. samþykkt um fráveitu í Garðabæ nr. 282/2005.
Á Álftanesi skal rotþróargjald vera kr. 31.160.

Sorphirðugjald skal vera kr. 41.000 á hverja íbúð.

Taðþróargjöld í hesthúsahverfi Andvara skulu vera kr. 318.500 á hvert hús.

Fasteignaskattur og holræsagjald sem tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða skal lækka að teknu tilliti til viðmiðunartekna. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarráði að ákvarða viðmiðunartekjur samkvæmt reglum um lækkun fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega.

Gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2021 verða 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl 15. maí, 15. júní, 15. júlí 15. ágúst. 15. september og 15. október.“

Gjaldskrár skólamálsverða, leikskóla, tómstundaheimila, starfsemi frístundar, sundlauga, bókasafns hækka um 2,5%.“

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um álagningu fasteignaskatts, lóðarleigu og þjónustugjalda.

Lögð fram eftirfarandi tillaga.

"Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að álagningarhlutfall útsvars verði 13,70% á tekjur manna á árinu 2021 samkvæmt heimild í 23. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, sbr. 24. gr. laganna.
Samþykkt bæjarstjórnar skal tilkynnt fjármála- og efnahagsráðuneytinu fyrir 15. desember 2020 samkvæmt 2. mgr. 24. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga."

Tillagan samþykkt.

Lögð fram eftirfarandi tillaga um álagningarhlutfall útsvars á árinu 2021.

"Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að álagningarhlutfall útsvars verði 13,70% á tekjur manna á árinu 2021 samkvæmt heimild í 23. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, sbr. 24. gr. laganna. Samþykkt bæjarstjórnar skal tilkynnt fjármála- og efnahagsráðuneytinu fyrir 15. desember 2020 samkvæmt 2. mgr. 24. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga."

Bæjarráð vísar tillögu um álagningarhlutfall útsvars á árinu 2021 til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu að frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021 og árin 2022 - 2024, ásamt forsendum og framkvæmdayfirliti.

Niðurstöður rekstrarreiknings fyrir A og B hluta samkvæmt tillögu að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021 eru:
Heildartekjur 17.398.686 þkr.
Heildargjöld 15.774.927 þkr.
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir 1.623.759 þkr.
Afskriftir (1.041.932) þkr.
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda 581.827 þkr.
Fjármunatekjur (fjármagngjöld) (652.698)
Rekstrarniðurstaða (70.871) þkr.

Bæjarráð samþykkir að vísa tillögu að frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar 2021 (2021-2024) til fyrri umræðu i bæjarstjórn samkvæmt 3. mgr. 62. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, sbr. einnig 2. mgr. 40. gr. um stjórn Garðabæjar nr. 773/2013. Fyrri umræða í bæjarstjórn er fyrirhuguð fimmtudaginn 19. nóvember 2020.

Bæjarstjóri gerði grein fyrir tillögu að álagningu gjalda samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. Bæjarráð vísar tillögu að álagningu gjalda til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Fjármálastjóri gerði grein fyrir vinnu við undirbúning að framlagningu fjárhagsáætlunar.

Boðað hefur verið til fundar með bæjarfulltrúum nk. fimmtudag til að kynna tillögu að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árin 2021-2024 sem lögð verður fram á næsta fundi bæjarráðs. Fyrri umræða um frumvarp að fjárhagsáætlun 2021-2024 verður á fundi bæjarstjórnar 19. nóvember nk.

Fjármálastjóri kynnti fyrstu drög að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021 og árin 2022-2024 ásamt drögum að framkvæmdayfirliti.

Gert er ráð fyrir að frumvarp að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021(2021-2024) verði lagt fram við fyrri umræðu í bæjarstjórn 19. nóvember nk.

Fjármálastjóri gerði grein fyrir vinnu við gerð fjárhagsáætlunar og kom fram að öll gögn frá forstöðumönnum og sviðum hafa skilað sér. Fjármálastjóri fór yfir vinnu við útkomuspá ársins 2020 sem þarf að liggja fyrir í aðdraganda framlagningar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021. Farið var yfir helstu forsendur tekjuáætlunar 2021 og breytingar á helstu útgjaldaliðum en þar vegur þyngst hækkun launakostnaðar.
Upplýst er um að fyrir liggur samþykki samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis um frestun til framlagningar og afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Stefnt er að því að fyrri umræða um fjárhagsáætlun Garðabæjar árið 2021 ( 2021-2024) verði á fundi bæjarstjórnar 19. nóvember nk.

Fjármálastjóri gerði grein fyrir vinnu við fjárhagsáætlun og sagði frá því að stefnt væri að framlagningu fyrstu draga í næstu viku.

Lögð er fram útkomuspá og tekjuáætlun Sambands ísl. sveitarfélaga vegna staðgreiðslu útsvars.

Bæjarstjóri fór yfir helstu forsendur sem kynntar hafa verið varðandi tekjuáætlun og helstu útgjaldaliði.

Fjármálastjóri gerði grein fyrir vinnu við undirbúning fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 (2021-2024) en stefnt er að því að fyrstu drög liggi fyrir í næstu viku.

Lagt fram uppfært minnisblað Sambands íslenskra sveitarfélaga um forsendur fjárhagsáætlunar 2021-2024, dags. 8. október 2020.

Fylgiskjöl

• Forsendur fjárhagsáætlana 2021-2024.doc

Fjármálastjóri gerði grein fyrir innheimtu útsvars á tímabilinu janúar ? september 2020 og vinnu við gerð útkomuspár. Samkvæmt upplýsingum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga má gera ráð fyrir hækkun útsvarsstofns um 1% og við áætlun ársins þarf að taka mið af samdrætti á árinu 2020. Stofn til álagningar fasteignaskatts liggur fyrir samkvæmt mati sem birt var í maí sl. og þá hafa borist fyrstu upplýsingar frá Jöfnunarsjóði um framlög á árinu 2021.

Fjármálastjóri sagði frá að þessa dagana eru að berast gögn frá forstöðumönnum um tillögur að áætlun einstakra stofnana og gera megi ráð fyrir að þau liggi öll fyrir í byrjun næstu viku. Stefnt er að því að fyrstu drög að heildaráætlun geti legið fyrir í lok þeirrar viku.

Fjármálastjóri gerði grein fyrir vinnu við fjárhagsáætlun en gögn hafa verið send til forstöðumanna og sviðsstjóra til frekari vinnslu. Gera má ráð fyrir að tillögur forstöðumanna liggi fyrir í byrjun október og fyrstu drög liggi fyrir eftir miðjan október.

Bæjarstjóri gerði grein fyrir viðræðum við ríkið um aðgerðir til að styðja við sveitarfélögin og upplýsti um stöðu byggðasamlaganna.

Á fund bæjarráðs kom Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri og gerði grein fyrir vinnu við undirbúning fjárhagsáætlunar og kom fram að verið er að ganga frá vinnugögnum og öðrum upplýsingum sem send verða til forstöðumanna. Fjármálastjóri gerði grein fyrir innheimtu útsvars á árinu í samanburði við árið 2019 og fjárhagsáætlun ársins. Hann kynnti yfirlit um spá fjármálastjóra á höfuðborgarsvæðinu um breytingar á tekjum ársins í samanburði við fjárhagsáætlun.

Sagt var frá því að í undirbúningi er að setja tengla á vef Garðabæjar til að bæjarbúar og aðrir geti sent ábendingar og komið með tillögur um aðgerðir til hagræðingar.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri kom á fund bæjarráðs og gerði grein fyrir forsendum og vinnuferlum vegna vinnu við gerð fjárhagsáætlunar 2021 (2021-2024). Fjárhagsáætlun verður lögð fram í bæjarráði 27. október 2020 og tekin til fyrri umræðu í bæjarstjórn 5. nóvember 2020. Síðari umræða í bæjarstjórn er fyrirhuguð 3. desember 2020. Bæjarráð samþykkir forsendur og verkferla fjárhagsáætlunar 2021-2024.

Lagt fram.

Fylgiskjöl

• Forsendur fjárhagsáætlana 2021-2024.pdf