Lántaka samkvæmt fjárhagsáætlun Garðabæjar 2022.

Almar Guðmundsson, bæjarstjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga samtals að fjárhæð kr. 350.000.000 samkvæmt lánssamningi nr. 2212_47G. Um er að ræða jafngreiðslulán til 17 ára, verðtryggt með 2,88% föstum vöxtum og án uppgreiðsluheimildar.

„Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 350.000.000, með lokagjalddaga þann 23. mars 2040, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Þá hefur bæjarstjórnin kynnt sér gildandi græna umgjörð Lánasjóðs sveitarfélaga og samþykkir að ráðstöfun lánsins falli að henni. Bæjarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á byggingu Svansvottaðs leikskóla sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Almar Guðmundsson, bæjarstjóra, kt. 030572-2979, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.“

Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

„Viðauki nr. 6.
Fasteignin Strikið 3.
Gengið hefur verið frá samningi Garðabæjar við Hrafnistu um greiðslu húsnæðisgjalds vegna reksturs Ísafoldar. Samningurinn var staðfestur í bæjarstjórn 1. desember 2022. Samkvæmt samningnum ber Garðabæ að greiða Hrafnistu 22.000.000 m.kr. á árinu 2022.

Hrafnista v/Ísafoldar 22.000.000 55110-9990

Fræðslumál.
Langtímaveikindi á fræðslusviði hafa verið mjög mikil á árinu 2022. Kostnaður vegna langtímaveikinda nema um 113 m.kr. Skólaskrifstofa hefur skv. fjárhagsáætlun 35 m.kr. pott til að mæta langtímaveikindum. Bæta þarf 78 m.kr. við fjárhagsáætlun skólastofnana vegna langtímaveikinda starfsmanna.
Langtímaveikindi á fræðslusviði 78.000.000 ýmsir bókhaldslyklar

Æskulýðs- og íþróttamál.
Rekstrarkostnaður Miðgarðs hefur reynst meiri en áætlun gerði ráð fyrir m.a. vegna vatnstjóns og aðgerða í kjölfar þess auk þess sem bætt var við einu stöðugildi umfram samþykkta áætlun að beiðni forstöðumanns.
Miðgarður. 30.000.000 ýmsir bókhaldslyklar

Umbun til starfsmanna Garðabæjar.
Síðast liðin tvö ár hefur Garðabær í desembermánuði umbunað starfsmönnum fyrir vel unnin störf með afhendingu gjafakorta. Áætlaður kostnaður er um 15 m.kr.
Umbun til starfsmanna 15.000.000 21600-1905

Samtals kostnaðarauki 145.000.000

Fjármögnun - lækkun á handbæru fé.
Rekstrarafgangur samkvæmt viðaukaum nr. 1-6 1.337.872.000
Útkomuspá skv. samþykktri fjárhagsáætlun 2023 1.350.294.000
Mismunur 12.422.000“

Fjármálastjóri gerði grein fyrir eftirfarandi viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2022. Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki nr. 6.
Fasteignin Strikið 3.
Gengið hefur verið frá samningi Garðabæjar við Hrafnistu um greiðslu húsnæðisgjalds vegna reksturs Ísafoldar. Samningurinn var staðfestur í bæjarstjórn 1. desember 2022. Samkvæmt samningnum ber Garðabæ að greiða Hrafnistu 22.000.000 m.kr. á árinu 2022.

Hrafnista v/Ísafoldar 22.000.000 55110-9990

Fræðslumál.
Langtímaveikindi á fræðslusviði hafa verið mjög mikil á árinu 2022. Kostnaður vegna langtímaveikinda nema um 113 m.kr. Skólaskrifstofa hefur skv. fjárhagsáætlun 35 m.kr. pott til að mæta langtímaveikindum. Bæta þarf 78 m.kr. við fjárhagsáætlun skólastofnana vegna langtímaveikinda starfsmanna.

Langtímaveikindi á fræðslusviði 78.000.000 ýmsir bókhaldslyklar

Æskulýðs- og íþróttamál.
Rekstrarkostnaður Miðgarðs hefur reynst meiri en áætlun gerði ráð fyrir m.a. vegna vatnstjóns og aðgerða í kjölfar þess auk þess sem bætt var við einu stöðugildi umfram samþykkta áætlun að beiðni forstöðumanns.

Miðgarður 30.000.000 ýmsir bókhaldslyklar

Umbun til starfsmanna Garðabæjar.
Síðast liðin tvö ár hefur Garðabær í desembermánuði umbunað starfsmönnum fyrir vel unnin störf með afhendingu gjafakorta. Áætlaður kostnaður er um 15 m.kr.

Umbun til starfsmanna 15.000.000 21600-1905

Samtals kostnaðarauki 145.000.000

Fjármögnun - lækkun á handbæru fé.
Rekstrarafgangur samkvæmt viðaukaum nr. 1-6 1.337.872.000
Útkomuspá skv. samþykktri fjárhagsáætlun 2023 1.350.294.000
Mismunur 12.422.000

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri kom á fund bæjarráðs og gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga samtals að fjárhæð kr. 350.000.000. Lánið er jafngreiðslulán til 17 ára, verðtryggt með 2,88% föstum vöxtum og án uppgreiðsluheimildar. Í skilmálum lánssamnings kemur fram að tilgangur lánsins er fjármögnun á verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu og uppfyllir skilyrði sem sett eru fram í grænni umgjörð sjóðsins, nánar tiltekið fjármögnun á byggingu svansvottaðs leikskóla. Verkefnið telst þess eðlis að hafa jákvæð áhrif á umhverfið og sporna gegn loftslagsbreytingum.

Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar. Fyrir liggja drög að lánssamningi.

„Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 5 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 5.
Fjölskyldusvið.
Vegna aukningar á þjónustu til fatlaðra einstaklinga sem m.a. þarfnast sólarhringsþjónustu þarf að bæta við fjárhagsáætlun ársins 95 m.kr.
Auknar tekjur frá Jöfnunarsjóði að fjárhæð 71 m.kr. koma til móts við þessa kostnaðaraukningu.

Stuðnings og stoðþjónusta fatlaðra. 95.000.000 ýmsir bókhaldslyklar

Umferðar og samgöngumál.
Erindi Strætó bs. sem lagt var fram í bæjarráði 4. október sl. um aukið rekstrarframlag vegna slæmrar fjárhagsstöðu Strætó bs. var samþykkt í bæjarstjórn 6. október sl.

Rekstrarframlag til Strætó bs. 39.000.000 10720-9195

Fræðslusvið.
Vegna kjarasamninga við kennarafélögin þarf að bæta eftirfarandi við rekstrarframlög til einkaskóla. Bæjarreknum grunn- og leikskólum var bætt kjarasamningshækkun kennarafélaganna með viðauka 3. Nemendum hefur fjölgað umfram áætlun í Urriðaholtsskóla, voru 149 í október 2021 en eru 219 í október 2022.

Rekstrarframlög til einkaskóla. 65.000.000 ýmsir bókhaldslyklar
Urriðaholtsskóli. 50.000.000 ýmsir bókhaldslyklar

Fjármagnsliðir.
Verðbólga á árinu 2022 hefur verið umtalsvert meiri en opinberar áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Gert var ráð fyrir 3% hækkun í áætlun ársins eins og opinberar hagspár gerðu ráð fyrir en verðbólgan er um 9%. Í framlögðu 6 mánaða uppgjöri Garðabæjar voru fjármagnsgjöld 597 m.kr. umfram áætlun. Sambærileg þróun hefur verið á síðari hluta ársins.

Fjármagnsliðir. 1.106.000.000 ýmsir bókhaldslyklar
Samtals aukin útgjöld. 1.355.000.000
Fjármögnun:
Jöfnunarsjóður málefni fatlaðs fólks. -71.000.000 00100-0148
Samþættingarframlag Jöfnunarsjóðs. -40.000.000 00100-0152
Staðgreiðsla útsvars. -200.000.000 00010-0021
Samtals auknar tekjur. -311.000.000

Mismunur - lækkun rekstrarafgangs 1.044.000.000

Rekstrarafgangur samkvæmt viðauka 1-5 1.482.872.000“

Á fund bæjarráðs kom Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri og gerði grein fyrir eftirfarandi viðauka nr. 5 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2022.
Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 5 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 5
Fjölskyldusvið
Vegna aukningar á þjónustu til fatlaðra einstaklinga sem m.a. þarfnast sólarhringsþjónustu þarf að bæta við fjárhagsáætlun ársins 95 m.kr.

Auknar tekjur frá Jöfnunarsjóði að fjárhæð 71 m.kr. koma til móts við þessa kostnaðaraukningu.

Stuðnings og stoðþjónusta fatlaðra 95.000.000 ýmsir bókhaldslyklar

Umferðar og samgöngumál
Erindi Strætó bs. sem lagt var fram í bæjarráði 4. október sl. um aukið rekstrarframlag vegna slæmrar fjárhagsstöðu Strætó bs. var samþykkt í bæjarstjórn 6. október sl.

Rekstrarframlag til Strætó bs. 39.000.000 10720-9195

Fræðslusvið
Vegna kjarasamninga við kennarafélögin þarf að bæta eftirfarandi við rekstrarframlög til einkaskóla. Bæjarreknum grunn- og leikskólum var bætt kjarasamningshækkun kennarafélaganna með viðauka 3. Nemendum hefur fjölgað umfram áætlun í Urriðaholtsskóla voru 149 í október 2021 en eru 219 í október 2022.

Rekstrarframlög til einkaskóla 65.000.000 ýmsir bókhaldslyklar
Urriðaholtsskóli 50.000.000 ýmsir bókhaldslyklar

Fjármagnsliðir
Verðbólga á árinu 2022 hefur verið umtalsvert meiri en opinberar áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Gert var ráð fyrir 3% hækkun í áætlun ársins eins og opinberar hagspár gerðu ráð fyrir en verðbólgan er um 9%. Í framlögðu 6 mánaða uppgjöri Garðabæjar voru fjármagnsgjöld 597 m.kr. umfram áætlun. Sambærileg þróun hefur verið á síðari hluta ársins.

Fjármagnsliðir 1.106.000.000 ýmsir bókhaldslyklar
Samtals aukin útgjöld 1.355.000.000
Fjármögnun:
Jöfnunarsjóður málefni fatlaðs fólks -71.000.000 00100-0148
Samþættingarframlag Jöfnunarsjóðs -40.000.000 00100-0152
Staðgreiðsla útsvars -200.000.000 00010-0021
Samtals auknar tekjur -311.000.000

Mismunur lækkun rekstrarafgangs 1.044.000.000

Rekstrarafgangur a.t.t. til viðauka 1-5 1.482.872.000

Almar Guðmundsson, bæjarstjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga samtals að fjárhæð kr. 500.000.000 samkvæmt lánssamningi nr. 2211_39. Um er að ræða skammtímalán með uppgreiðsluheimild til eins árs, óverðtryggt. Vextir eru 6 mánaða REIBOR millibankavextir auk 0,50% vaxtaálags.

„Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir hér með á að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 500.000.000, með lokagjalddaga þann 5. nóvember 2023, í samræmi við skilmála að lánssamningi sem liggur fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á framkvæmdum sveitarfélagsins sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Almari Guðmundssyni, bæjarstjóra Garðabæjar kt. 030572-2979, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.“

Fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga samtals að fjárhæð kr. 500.000.000 samkvæmt lánssamningi nr. 2211_39. Um er að ræða skammtímalán með uppgreiðsluheimild til eins árs, óverðtryggt. Vextir eru 6 mánaða REIBOR millibankavextir auk 0,50% vaxtaálags.

Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar. Fyrir liggja drög að lánssamningi.

Bæjarstjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga samtals að fjárhæð kr. 500.000.000. Um er að ræða tvo lánasamninga. Lán samkvæmt samningi nr. 2210_28 að fjárhæð kr. 210.000.000, jafngreiðslulán til 17 ára, verðtryggt með 2,4% föstum vöxtum og án uppgreiðsluheimildar. Lán samkvæmt samningi nr. 2210_29 að fjárhæð kr. 290.000.000, jafngreiðslulán til 33 ára, verðtryggt með ávöxtunarkröfunni 2,12% og er uppgreiðsluheimild tvisvar á lánstímanum í nóvember 2035 og 2045.

„Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir hér með á fundi bæjarstjórnar í dag að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 210.000.000, með lokagjalddaga þann 20. mars 2039, í samræmi við skilmála að lánssamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna framkvæmdir sveitarfélagsins sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Almari Guðmundssyni, bæjarstjóra, kt.030572-2979, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.“

„Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir hér með á fundi bæjarstjórnar í dag að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð allt að kr. 290.000.000, með lokagjalddaga þann 5. nóvember 2055, í samræmi við skilmála að lánssamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstólsfjárhæðinni, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnun á framkvæmdum við Urriðaholtsskóla sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Almari Guðmundssyni, bæjarstjóra, kt. 030572-2979, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.“

„Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 4 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 4.
Fjölskyldusvið.
Aukinn kostnaður vegna nýrra einstaklinga í þjónustu. Afsláttur fasteignagjalda elli- og örorkulífeyrisþega er meiri en áætlun gerði ráð fyrir.

Sólarhringsþjónusta og búsetuúrræði kr. 5.000.000 02567-1110
Stoðþjónusta kr. 8.000.000 02530-4993
Afsláttur fasteignagjalda kr. 15.000.000 02415-9919
Samtals fjölskyldusvið kr. 28.000.000

Fræðslusvið.
Í maí sl. samþykkti bæjarstjórn sérstaka fjárveitingu til að eflingar starfsmannamála á leikskólum bæjarins.

Skólaskrifstofa kr. 25.000.000 04010-1981

Á fundi bæjarstjórnar í júní sl. samþykkti bæjarstjórn reglur um greiðslur til forráðmanna barna 12 mánaða og eldri sem eru á biðlista eftir leikskólavist í Garðabæ.

Greiðslur til forráðamanna barna kr. 35.000.000 04175-9174
Dagforeldrar niðurgreiðslur kr. 8.000.000 04170-9173
Samtals fræðslusvið kr. 68.000.000

Æskulýðs- og íþróttamál.
Frístundaakstur fyrir skólabörn var boðinn út á árinu. Aðeins eitt tilboð barst sem var yfir kostnaðaráætlun. Það ásamt viðbótarakstri vegna Miðgarðs og fjölgunar barna í Urriðaholtsskóla hefur í för með sér aukinn kostnað. Hækka þarf styrk til GKG vegna niðurfellingar fasteignagjalda.

Frístundaakstur kr. 13.000.000 6310-4111
Styrkur vegna fasteignagjöld GKG kr. 11.400.000 06830-9919
Samtals æskulýðs- og íþróttamál kr. 24.400.000

Sameiginlegur kostnaður.
Kostnaðarþátttaka Garðabæjar til Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna kjarasamningsgerðar á árinu 2022 er um 4 m.kr.

Samtals sameiginlegur kostnaður kr. 4.000.000 21710-9612

Samtals aukin rekstrarútgjöld kr. 124.400.000

Tekjur.
Í maí var undirritaður samningur við Framkvæmdafélagið Arnarhvol um sölu byggingarréttar lóða í Vetrarmýri samtals að fjárhæð kr. 3.281.897.000. Þá hefur einnig komið til sala á byggingarrétti lóða á öðrum svæðum.
Áætluð fjárhæð vegna selds byggingarréttar í fjárhagsáætlun var 1,0 ma og er hækkuð um 2,5 ma. Gera má ráð fyrir að vegna selds byggingarréttar minnki þörf fyrir að nýta lántökuheimild ársins.

Seldur byggingaréttur kr. 2.589.000.000 31400-0397

Rekstrarafgangur að teknu tilliti til viðauka 1-4 kr. 2.526.872 000.“

Fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga samtals að fjárhæð kr. 500.000.000. Um er að ræða tvo lánasamninga. Lán samkvæmt samningi nr. 2210_28 að fjárhæð kr. 210.000.000, jafngreiðslulán til 17 ára, verðtryggt með 2,4% föstum vöxtum og án uppgreiðsluheimildar. Lán samkvæmt samningi nr. 2210_29 að fjárhæð kr. 290.000.000, jafngreiðslulán til 33 ára, verðtryggt með ávöxtunarkröfunni 2,12% og er uppgreiðsluheimild tvisvar á lánstímanum í nóvember 2035 og 2045.

Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar. Fyrir liggja drög að lánasamningum.

Á fund bæjarráðs kom Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri og gerði grein fyrir eftirfarandi viðauka nr. 4 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2022. Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 4 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 4.
Fjölskyldusvið:
Aukinn kostnaður vegna nýrra einstaklinga í þjónustu. Afsláttur fasteignagjalda elli- og örorkulífeyrisþega er meiri en áætlun gerði ráð fyrir.

Sólarhringsþjónusta og búsetuúrræði kr. 5.000.000 02567-1110
Stoðþjónusta kr. 8.000.000 02530-4993
Afsláttur fasteignagjalda kr. 15.000.000 02415-9919
Samtals fjölskyldusvið kr. 28.000.000

Fræðslusvið.
Í maí sl. samþykkti bæjarstjórn sérstaka fjárveitingu til að eflingar starfsmannamála á leikskólum bæjarins.

Skólaskrifstofa kr. 25.000.000 04010-1981

Á fundi bæjarstjórnar í júní sl. samþykkti bæjarstjórn reglur um greiðslur til forráðmanna
barna 12 mánaða og eldri sem eru á biðlista eftir leikskólavist í Garðabæ

Greiðslur til forráðamanna barna kr. 35.000.000 04175-9174
Dagforeldrar niðurgreiðslur kr. 8.000.000 04170-9173
Samtals fræðslusvið kr. 68.000.000

Æskulýðs- og íþróttamál.
Frístundaakstur fyrir skólabörn var boðinn út á árinu. Aðeins eitt tilboðs barst sem var yfir kostnaðaráætlun. Það ásamt viðbótarakstri vegna Miðgarðs og fjölgunar barna í Urriðaholtsskóla hefur í för með sér aukinn kostnað. Hækka þarf styrk til GKG vegna niðurfellingu fasteignagjalda.

Frístundaakstur . kr. 13.000.000 06310-4111
Styrkur vegna fasteignagjöld GKG kr. 11.400.000 06830-9919
Samtals æskulýðs- og íþróttamál kr. 24.400.000

Sameiginlegur kostnaður.
Kostnaðarþátttaka Garðabæjar til Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna kjarasamningsgerðar
á árinu 2022 er um 4 m.kr.

Samtals sameiginlegur kostnaður kr. 4.000.000 21710-9612

Samtals aukin rekstrarútgjöld kr. 124.400.000

Tekjur.
Í maí var undirritaður samningur við Framkvæmdafélagið Arnarhvol um sölu byggingarréttar lóða í Vetrarmýri samtals að fjárhæð kr. 3.281.897.000. Þá hefur einnig komið til sala á byggingarrétti lóða á öðrum svæðum.
Áætluð fjárhæð vegna selds byggingarréttar í fjárhagsáætlun var 1,0 ma og er hækkuð um 2,5 ma. Gera má ráð fyrir að vegna selds byggingarréttar minnki þörf fyrir að nýta lántökuheimild ársins.

Seldur byggingaréttur kr. 2.589.000.000 31400-0397

Rekstrarafgangur að teknu tilliti til viðauka 1-4 kr 2.526.872.000

Guðbjörg Brá Gísladóttir, deildarstjóri umhverfis- og framkvæmda fór yfir stöðu helstu framkvæmda samkvæmt fjárhagsáætlun 2023.

„Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 3 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki nr. 3.
Í gildandi kjarasamningum Sambands ísl. sveitarfélaga eru tengiákvæði við lífskjarasamninga á almennum markaði um greiðslu hagvaxtarauka.
Forsendunefnd ASÍ og SA hefur staðfest að hagvaxtarauki að fjárhæð 10.500 kr. komi á öll taxtalaun frá 1. apríl 2022 og greiðist með launum þann 1. maí 2022.

Samband ísl. sveitarfélaga hefur gengið frá kjarasamningum við kennarafélögin um kjarasamninga við grunnskólakennara, leikskólakennara og tónlistarskólakennara. Kjarasamningarnir eru með gildistíma frá 1. janúar 2022.

Hækkun launaliðar sameiginlegs kostnaðar er tilkomin vegna ákvæða kjarasamninga 5,0 mkr og uppgjörs á launum bæjarstjóra 19,5 mkr

Ofangreindar hækkanir á launum á árinu 2022 eru metnar á 226,1 mkr. og skiptast þannig niður á einstaka málaflokka og deildir:

Fjölskyldusvið kr. 15.500.000
Fræðslusvið kr. 170.000.000
Menningarmál kr. 2.500.000
Æskulýðs- og íþróttamál kr. 6.200.000
Tæknideild kr. 2.600.000
Umhverfismál kr. 2.400.000
Sameiginlegur kostnaður kr. 24.500.000
Eignasjóður kr. 100.000
Þjónustumiðstöð kr. 2.000.000
Samveitur kr. 300.000
Samtals kr. 226.100.000


Fjárhagsáætlun 2022 gerir ráð fyrir fjárveitingu að fjárhæð 160 mkr. vegna sumarátaks ungs fólks. Áætlað er að raunkostnaður verði um 240 mkr. Ekki varð af þátttöku Vinnumálastofnunar í verkefninu á árinu 2022 eins og var árið 2021.

Sumarátak vegna vinnu ungs fólks kr. 80.000.000

Samtals hækkun launaliða kr. 306.100.000

Fjármögnun viðauka
Útgjaldaauka er mætt með varasjóði og hækkun á staðgreiðslu útsvars.

Varasjóður kr. -68.000.000 31916-7179
Staðgreiðsla útsvars kr. -238.100.000 00010-0021
Samtals kr. -306.100.000“

Á fund bæjarráðs kom Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri og gerði grein fyrir viðauka nr. 3 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2022. Um er að ræða breytingar á launaliðum fjárhagsáætlunar.

Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 3 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki nr. 3.
„Í gildandi kjarasamningum Sambands ísl. sveitarfélaga eru tengiákvæði við lífskjarasamninga á almennum markaði um greiðslu hagvaxtarauka.
Forsendunefnd ASÍ og SA hefur staðfest að hagvaxtarauki að fjárhæð 10.500 kr. komi á öll taxtalaun frá 1. apríl 2022 og greiðist með launum þann 1. maí 2022.

Samband ísl. sveitarfélaga hefur gengið frá kjarasamningum við kennarafélögin um kjarasamninga við grunnskólakennara, leikskólakennara og tónlistarskólakennara. Kjarasamningarnir eru með gildistíma frá 1. janúar 2022.

Hækkun launaliðar sameiginlegs kostnaðar er tilkomin vegna ákvæða kjarasamninga 5,0 mkr og uppgjörs á launum bæjarstjóra 19,5 mkr

Ofangreindar hækkanir á launum á árinu 2022 eru metnar á 226,1 mkr. og skiptast þannig niður á einstaka málaflokka og deildir:

Fjölskyldusvið kr. 15.500.000
Fræðslusvið kr. 170.000.000
Menningarmál kr. 2.500.000
Æskulýðs- og íþróttamál kr. 6.200.000
Tæknideild kr. 2.600.000
Umhverfismál kr. 2.400.000
Sameiginlegur kostnaður kr. 24.500.000
Eignasjóður kr. 100.000
Þjónustumiðstöð kr. 2.000.000
Samveitur kr. 300.000
Samtals kr. 226.100.000





Fjárhagsáætlun 2022 gerir ráð fyrir fjárveitingu að fjárhæð 160 mkr. vegna sumarátaks ungs fólks. Áætlað er að raunkostnaður verði um 240 mkr. Ekki varð af þátttöku Vinnumálastofnunar í verkefninu á árinu 2022 eins og var árið 2021.

Sumarátak vegna vinnu ungs fólks kr. 80.000.000
kr.
Samtals hækkun launaliða kr. 306.100.000

Fjármögnun viðauka
Útgjaldaauka er mætt með varasjóði og hækkun á staðgreiðslu útsvars.

Varasjóður kr. -68.000.000 31916-7179
Staðgreiðsla útsvars kr. -238.100.000 00010-0021
Samtals kr. -306.100.000“

Bæjarstjóri gerði grein fyrir viðauka nr. 2 við fjárhagsáætlun Garðabæjar.

Bæjarráð samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 2 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Fjölskyldusvið:

Vegna hækkunar á töxtum NPA (notendastýrðar persónulegrar aðstoðar) þarf að hækka fjárframlög vegna einstaklinga sem eru með samning við Garðabæ um NPA. Ástæða hækkunar er vegna hækkana samkvæmt kjarasamningum.
Hækkunin er afturvirk og nemur 19 millj. kr.

NPA samningar 19.000.000 02530-4993

Húsnæðisstuðningur ? sérstakur húsnæðisstuðningur.
Á fundi bæjarráðs 28.6. sl. var samþykkt að hækka viðmið um hámark sérstaks húsnæðisstuðnings
Kostnaðarauki á árinu 2022 nemur um 3 m.kr.

Sérstakur húsnæðisstuðningur 3.000.000 02180-9113

Vinnutímastytting vaktavinnufólks
Í ljós hefur komið að vinnutímastytting vaktavinnufólks sem sinnir sólarhringsþjónustu er umtalsvert kostnaðarsamari en reiknað var með í fjárhagsáætlun. Hækka þarf fjárveitingu í fjárhagsáætlun um 25 m.kr. vegna þessa.
Hækkun á fjárveitingu er færð á þær stofnanir Garðabæjar sem sinna sólarhringsþjónustu, heimili fatlaðs fólks, þjónustuíbúðir að Arnarási og skammtímavistunina á Móaflöt.

Vaktavinna sólarhringsþjónustu 25.000.000 ýmsir bókhaldslyklar

Tækni- og umhverfissvið:

Fyrri hluti árs 2022 var veðurfarslega mjög óhagstæður varðandi snjómokstur og hálkuvarnir. Vegna þessa þarf að hækka fjárveitingu í fjárhagsáætlun um 85 m.kr.

Snjómokstur og hálkuvarnir 85.000.000 10610-4521

Samtals útgjaldaauki 132.000.000

Fjármögnun viðauka
Auknum útgjöldum mætt með varasjóði.

Varasjóður -132.000.000 31916-7179

Bæjarstjórn samþykkir viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
Í viðaukanum er búið að færa hlutdeild Garðabæjar í áætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., Sorpu bs. og Strætó fyrir árið 2022 í upphaflega samþykkta áætlun fyrir árið 2022.
Viðaukinn er gerður vegna breytinga á 20. gr. reglugerðar nr. 121/2015 þar sem kveðið er á um að færa samstarfsverkefni og byggðasamlög inn í samantekin reikningskil sveitarfélaga miðað við hlutfallslega ábyrgð sveitarfélags. Í yfirliti með viðaukanum eru sýnd áhrif hans á rekstur og sjóðstreymi samkvæmt fjárhagsáætlun.
Samkvæmt viðaukanum batnar rekstrarstaða A og B hluta um 13,5 mkr. Hlutur Garðabæjar í fjárfestingum byggðasamlaganna er áætluð um 103,6 mkr og er þegar fjármagnaður hjá félögunum.

Á fund bæjarráðs kom Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri og gerði grein fyrir viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun Garðbæjar fyrir árið 2022.

Í viðaukanum er búið að færa hlutdeild Garðabæjar í áætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., Sorpu bs. og Strætó fyrir árið 2022 í upphaflega samþykkta áætlun fyrir árið 2022.

Viðaukinn er gerður vegna breytinga á 20. gr. reglugerðar nr. 121/2015 þar sem kveðið er á um að færa samstarfsverkefni og byggðasamlög inn í samantekin reikningskil sveitarfélaga miðað við hlutfallslega ábyrgð sveitarfélags. Í yfirlit með viðaukanum eru sýnd áhrif hans á rekstur og sjóðstreymi samkvæmt fjárhagsáætlun.

Samkvæmt viðaukanum batnar rekstrarstaða A og B hluta um 13,5 mkr. Hlutur Garðabæjar í fjárfestingum byggðasamlaganna er áætluð um 103,6 mkr og er þegar fjármagnaður hjá samlögunum.

Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun 2022 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Fylgiskjöl

• Viðauki1byggðasamlög.pdf

Bæjarráð samþykkir eftirfarandi tillögu um úthlutun styrkja.

Garðakórinn 350.000
Stígamót 500.000
Samtök um kvennaathvarf 500.000
ADHD - samtökin 150.000
Samtökin 78 100.000
Sjálfsbjörg - Samvera og súpa 100.000
Aflið, samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi 250.000
Bjarkahlíð -miðstöð fyrir þolendur ofbeldis 400.000
Kvennaráðgjöfin 250.000
Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins 100.000

Bæjarráð samþykki að vísa eftirfarandi styrkbeiðnum til afgreiðslu bæjarstjóra
Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn
Fjölskylduhjálp Ísland

Bæjarverkfræðingur fór yfir stöðu helstu framkvæmda samkvæmt fjárhagsáætlun 2022.

Bæjarráð samþykkir reglurnar með gildistíma frá 1. janúar 2022.

Bæjarráð samþykkir gjaldskrá stuðningsþjónustu í Garðabæ árið 2022.

Bæjarráð samþykkir gjaldskrá bókasafns Garðabæjar árið 2022.

Bæjarráð samþykkir eftirfarandi tillögu um viðmiðunarfjárhæðir vegna niðurfellingar eða lækkunar fasteignaskatts og fráveitugjalds elli- og örorkulífeyrisþega árið 2022

Einstaklingar (elli- og örorkulífeyrisþegar):
Einstaklingar með tekjur árið 2020 allt að kr. 5.860.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald.
Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 5.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 6.360.000. (Ath. að fjármagnstekjur falla undir tekjur).

Hjón (elli- og örorkulífeyrisþegar):
Hjón með tekjur árið 2020 allt að kr. 7.470.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald.
Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 13.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 8.770.000. (Ath. að fjármagnstekjur falla undir tekjur).

Ekki þarf að sækja um lækkunina.

Tillaga byggir á upplýsingum Tryggingastofnunar ríkisins um áætlun á hækkun ellilífeyris í janúar 2022 en reglugerð hefur ekki verið gefin út. Ef hækkun samkvæmt væntanlegri reglugerð verður hærri en 4,6% leiðréttast ofangreindar fjárhæðir í samræmi við það.

Lagt fram.

Fylgiskjöl

• Minnisblað um endurskoðaða þjóðhagsspá.pdf

Lögð fram gjaldskrá sundlauga Garðabæjar þar sem gert er ráð fyrir 2,5% hækkun. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt með átta atkvæðum (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE). Þrír sitja hjá (SDS,IA,HÞ).

Lögð fram gjaldskrá fyrir starfsemi frístundar þar sem gert er ráð fyrir 2,5% hækkun. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt með átta atkvæðum. (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE) Þrír sitja hjá (SDS,IA,HÞ).

Lögð fram gjaldskrá sorphirðu í Garðabæ þar sem fram kemur að sorphirðugjald verður kr. 49.000.

Gjaldskráin samþykkt með átta atkvæðum (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE). Þrír sitja hjá (SDS,IA,HÞ).

Lögð fram gjaldskrá fyrir frístundarheimili þar sem gert er ráð fyrir 2,5% hækkun. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt með átta atkvæðum. (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE) Þrír sitja hjá (SDS,IA,HÞ).

Lögð fram gjaldskrá um hreinsun taðþróa í hesthúsahverfinu á Kjóavöllum þar sem fram kemur að taðþróargjald verður kr. 326.500.

Gjaldskráin samþykkt með átta atkvæðum (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE). Þrír sitja hjá (SDS,IA,HÞ).

Lögð fram gjaldskrá skólamálsverða í grunnskólum Garðabæjar þar sem gert er ráð fyrir 2,5% hækkun. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt með átta atkvæðum (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE). Þrír sitja hjá (SDS,IA,HÞ).

Eftirfarandi tillaga lögð fram.

„Fasteignaskattur skal vera 0,179% af fasteignamati íbúða og íbúðarhúsa ásamt lóðarréttindum, erfðafestulanda og jarðeigna, sbr. a-lið 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.
Fasteignaskattur skal vera 1,55% af öðrum fasteignum, sem metnar eru í fasteignamati, sbr. c-lið 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.
Leigugjald á íbúðarhúsalóðum Garðabæjar skal vera 0,4% af fasteignamati lóðar og er þá ekki nýtt að fullu heimild bæjarins sem er 1,0% samkvæmt niðurstöðu í matsgerð dómkvaddra manna.
Leigugjald á atvinnuhúsalóðum Garðabæjar skal vera 1,0% af fasteignamati lóðar, samkvæmt niðurstöðu í matsgerð dómkvaddra manna.
Vatnsgjald skal vera 0,095% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum, sbr. heimild í reglugerð um vatnsveitur.
Aukavatnsskattur skal á árinu 2022 vera 25,5 kr/tonn m.v. BVT í des 2021.
Á Álftanesi skal vatnsgjald vera samkvæmt gjaldskrá Orkuveitu Reykjavíkur sem innheimtir vatnsgjald samkvæmt samningi.
Holræsa- og rotþróargjöld skulu vera 0,10% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum, sbr. samþykkt um fráveitu í Garðabæ nr. 282/2005. Á Álftanesi skal rotþróargjald vera kr. 32.000.
Sorphirðugjald skal vera kr. 49.000 á hverja íbúð [sjá gjaldskrá].
Taðþróargjöld í hesthúsahverfi á Kjóavöllum skulu vera 326.500 á hvert hús. [sjá gjaldskrá].
Fasteignaskattur og holræsagjald sem tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða skal lækka að teknu tilliti til viðmiðunartekna. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarráði að ákvarða viðmiðunartekjur samkvæmt reglum um lækkun fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega.
Gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2022 verða 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september og 15. október“

Tillagan samþykkt með átta atkvæðum (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE). Þrír sitja hjá. (SDS,IA,HÞ).

Lögð fram gjaldskrá leikskóla þar sem gert er ráð fyrir 2,5% hækkun. Gjaldskráin fylgdi fundarboði og er vistuð í fundargátt.

Gjaldskráin samþykkt með átta atkvæðum (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE). Þrír sitja hjá (SDS,IA,HÞ).

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri, fjallaði um frumvarp að fjárhagsáætlun og gerði grein fyrir eftirfarandi tillögum að breytingum við frumvarpið eins og það var lagt fram við fyrri umræðu.

Lækkun á álagningarhlutfalli fasteignaskatts:
a. Íbúðarhúsnæði 0,179% 31.000.000
b. Atvinnuhúsnæði 1,550% 24.000.000
c. Fjölgun fasteigna 2022 í fasteignamati -25.000.000
Sorpgjald verði kr. 49.000. -44.600.000
Staðgreiðsla útsvars (hækkun) -130.400.000
Jöfnunarsjóður (hækkun) -26.300.000
Mánahvoll - hækkun rekstrarkostnaðar 30.000.000
Leikskóli Urriðaholti -færanlegar einingar, rekstur frá apríl 150.000.000
Ungmennahús rekstur 6.000.000
Samningur við Stjörnuna (hækkun) 10.000.000
Endurnýjun samninga við æskulýðs- og íþróttafélög 6.300.000
Launapottur á leikskólum 25.000.000
Tónlistarskóli stöðugildi 10.000.000
Menningarmál, þróunarsjóður 8.000.000
Byggingarréttur vegna nýrra lóða -80.000.000
Fjölgun um eitt stöðugildi á fjölskyldusviði 11.200.000
Lækkun kostnaðar vegna sorphr. og endurvinnslust. -5.200.000

Breyting á framkvæmdaáætlun
Kaup á nýjum sorptunnum vegna flokkunarkerfis 24.000.000
LED - væðing gatnalýsingar 34.000.000
Framkvæmdir við skólalóðir (hækkun) 100.000.000

Lögð fram tillaga Garðabæjarlistans um átak til að fjölga félagslegu leiguhúsnæði í Garðabæ.

„Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að ráðast í átak til að fjölga félagslegum leiguíbúðum með því að auka fjárveitingu til kaupa á íbúðum í 450 milljónir fyrir árið 2022, í 350 milljónir fyrir árið 2023 og 350 milljónir fyrir árið 2024. Einnig samþykkir bæjarstjórn að leita leiða til að fjölga lóðum fyrir óhagnaðardrifin leigufélög í Garðabæ.“

Greinargerð
Í ljósi þess að fjölgað hefur á biðlistum eftir félagslegu leiguhúsnæði, fáir fengið úthlutað og lítið verið bætt við af íbúðum í eigu bæjarins er nauðsynlegt að bregðast við. Í úttekt Kjarnans frá 2018 á félagslegu leiguhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu kemur meðal annars fram að í Reykjavík eru tæplega 20 félagslegar íbúðir á hverja þúsund íbúa og í Kópavogi eru þær tæplega 13. Í Hafnarfirði eru þær um átta. Einnig kemur fram í úttektinni að þrjú sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu taki mun minni þátt í því að sjá þurfandi fólki fyrir félagslegu húsnæði. Í Garðabæ voru tæplega tvær félagslegar íbúðir á hverja þúsund íbúa, í Mosfellsbæ voru tæplega þrjár á hverja þúsund íbúa og á Seltjarnarnesi um 3,5 félagslegar íbúðir á hverja þúsund íbúa.
Síðan 2018 hefur íbúum Garðabæjar fjölgað og lítið verið bætt við af félagslegu leiguhúsnæði, þannig að út frá núverandi gögnum á Garðabær ca. 1,6 íbúðir á hverja þúsund íbúa árið 2021.

Gunnar Valur Gíslason, tók til máls.

Sara Dögg Svanhildardóttir, tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.

„Hér erum við saman komin til að afgreiða fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2022. Áætlun sem hefur verið stýrt af meirihlutanum án nokkurri aðkomu að heitið geti okkar sem sitjum í minnihluta. Ég átti satt best að segja ekki von á því að við myndum upplifa verri aðkomu að þessari mikilvægu vinnu í þágu íbúa Garðabæjar en við upphaf kjörtímabilsins.
Þar sem okkur hefur þótt mjakast í rétt átt, að meirihlutinn væri að taka lítil skref inn í 21. öldina þar sem allstaðar í samfélaginu er kallað eftir lýðræðislegri vinnubrögðum, samtali og samráði því við höfum ítrekað lagt til bætt og betri vinnubrögð. En slík viðleiti meirihlutans hélt ekki lengi og allt tal um lýðræðisleg vinnubrögð og bætt verklega hefur smátt og smátt orðið að engu.
Við höfum talað fyrir alls kyns málum þessu tengdu á kjörtímabilinu. Gerðumst svo kræf að leggja til fullkomið samráð við áætlanagerð, stefnumótunarvinnu allra bæjarfulltrúa, tillögu um innleiðingu mælikvarða til að mæla útkomu þeirra áætlana sem lagðar eru fram með beinum hætti. En allt hefur komið fyrir ekki. Hér sitjum við og afgreiðum enn eina fjárhagsáætlunina sem inniheldur hugmyndir einangraða sýn meirihlutans á það hvernig hlutirnir gerast best.
Þegar fjárhagsáætlun sveitarfélagsins er rýnd er ekki hægt að segja annað en að Garðabær megi vel við una þegar horft er til niðurstöðu samstæðu A og B hluta.
Fjárhagsstaða sveitarfélagsins er sterk. Um það getum við svo sannarlega verið sammála. Skuldahlutfall og skuldaviðmið vel innan allra marka. Og Garðabær ekki þurft á því að halda að nýta sér rýmri heimildir stjórnvalda vegna bágrar stöðu af völdum heimsfaraldurs.
Og einmitt þess vegna hefði verið lag að bretta upp ermar og gera enn betur.
Meirihlutinn klappar sér hins vegar á öxl við þessi tíðindi með þeim orðum að álögum á íbúa sé haldið í lágmarki og um leið verði grunnþjónusta ekki skert. Hvernig meirihlutinn fær þá niðurstöðu er mér ómögulegt að skilja.
Við sjáum að nú loksins á að gefa í við uppbyggingu á leik- og grunnskóla í Urriðaholti, en bara því miður aðeins of seint. Og því er meirihlutanum að mistakast sitt verkefni sem er að standast væntingar íbúa um góða grunnþjónustu. Mistök sem hafa haft og hafa enn mikil áhrif á hversdagslíf fjölda fjölskyldna.
Það vekur athygli að meirihlutinn hefur ákveðið að vera undir almennum gjaldskrárhækkunum nágrannasveitarfélaganna. Leikskólagjöld eru til að mynda hreyfð eins lítið og mögulegt er. Fyrst um sinn. Það er ekki síst athyglisvert í ljósi þess að þessi meirihluti hefur verið tíðrætt um að foreldraframlag ætti alltaf að hafa í hæstu hæðum. Eins hátt og þau mögulega komast upp með. En nú kom babb í bátinn. Meirihlutinn kemst ekki upp með frekari hækkun á leikskólagjöldum vegna þeirrar afleitu stöðu sem þau hafa sett fjölda fjölskyldna í með andvaraleysi sínu og rangri forgangsröðum fjármuna.
Nei meirihlutanum er einfaldlega ekki stætt á öðru en að myndast við að mæta þeirri óánægju sem uppi er, vegna þess hringlandaháttar sem ríkt hefur á úthlutun leikskólaplássa í allan vetur. Ofan á slíka katastrófu er ekki bjóðandi að fara inn í hækkanir á gjöldum sem þegar eru þau hæstu á landinu. En við skulum sjá hvers lengi það mun halda. Það er stutt í kosningar og mikilvægt að sýna sparihliðina í aðdraganda þeirra.
Það er fleira sem vekur athygli og mér þykir rétt að ávarpa hér en það vekur vissulega furðu að sjá framlag til Tónlistarskólans, en þar eru langir biðlistar af börnum sem gjarnan vilja sækja tónlistarnám. Meirihlutinn hefur valið að halda í þau leiðindi sem biðlistar eru. Þrátt fyrir að hafa einmitt svigrúm til þess að gera betur. Tónlistarnám er ein leið til að halda börnum og ungmennum í virkni og mikilvægur þáttur og því miður að sjá metnaðarleysi meirihlutans enn og aftur þegar kemur að því mikilvæga starfi. Og vert að benda á að framlög bæði til Hönnunarsafns og bókasafns hækka meira en til Tónlistarskólans. Allt mikilvægar stoðir en fyrir sveitarfélag sem vinnur að því að innleiða barnvænt samfélag hefði ég talið slíkt haldast í hendur að tryggja þær stoðir sem einmitt auka velsæld barna og ungmenna í takt við innleiðingu á stefnu. Til hvers annars er stefna ef ekki eiga að fylgja aðgerðir?
Hitt er svo að þessi ágæti meirihluti heldur áfram að draga lappirnar þegar kemur að uppbyggingu félagslegs húsnæðis hvort heldur sem horft er til almenns leigumarkaðar eða húsnæðis ætlað fötluðu fólki til sjálfstæðrar búsetu. En staðreyndir málsins eru þær að Garðabær dregur lestina hér á höfuðborgarsvæðinu með undir 2 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa. Og þrátt fyrir þann raunveruleika sem blasir við eru aðgerðir með eindæmum máttlausar.
Við fengum nýverið þær upplýsingar um stöðu biðlista þar sem kemur alveg skýrt fram að fjölgun er að eiga sér stað á biðlista eftir húsnæði. Þar er ungt fólk ásamt fjölskyldufólki að fjölga og því er það þyngra en tárum taki að sjá viðbragð meirihlutans við þeirri stöðu.
Því fjöldi samþykktra á biðlista er ein tala en aðra höfum við um fjölda þeirra einstaklinga sem ekki hafa verið samþykktir inn á biðlista en samtals erum við með yfir hundrað umsóknir sem liggja inni til afgreiðslu ýmist til meðferðar inn á samþykktan biðlista eða einstaklinga sem þegar hafa fengið afgreiddar umsóknir sínar inn á biðlista.
Því er því miður ekki hægt að segja annað en að áætlanir meirihlutans séu aumar og ekki í nokkrum takti við þann raunveruleika sem sveitarfélagið býr við.
En fjárhagsleg staða nú sýnir einmitt svigrúmið til að bæta í og hysja upp um sig í húsnæðismálum þegar kemur að félagslegu húsnæði. En meirihlutinn kýs aðra leið. Kýs að horfa framhjá þeirri mikilvægu þörf. Enn eitt árið.
Framkvæmdahliðin er vissulega fjárfrek enda engin furða. Hér rís byggð hraðar en marga hefði grunað, barnafjölskyldum fjölgar hratt og sveitarfélagið hefur ekki undan við að tryggja grunnþjónustu fyrir nýja íbúa vegna rangrar forgangsröðunar, eins og dæmin sanna þegar kemur að leikskólaplássum í sveitarfélaginu.
En gleymum því ekki að með hverjum nýjum skattgreiðanda aukast tekjur sveitarfélagsins. Á kjörtímabilinu hefur íbúum fjölgað um yfir 2000.
Þegar eins mikilvæg grundvallar réttindi fólks og húsnæði er, að hafa þak yfir höfuð er enn og aftur ekki sett í forgang í sveitarfélagi sem byggir á eins fjárhagslega góðri stöðu og raun ber vitni er því miður ekkert annað að gera en að greiða atkvæði gegn þessari framlögðu áætlun Sjálfstæðismanna í Garðabæ.“

Almar Guðmundsson, tók til máls.

Ingvar Arnarson, tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.

„Gjöld eru líka skattar, en í Garðabæ eru gjöld á barnafjölskyldur með því hæsta sem þekkist á byggðu bóli á Íslandi. Við í Garðabæjarlistanum fögnum því að aðeins eigi að hækka gjaldskrár um 2,5% eða allavega fram yfir kosningar, því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur nefnt að þau vilji skoða að hækka gjaldskrár aftur í haust.
Nú á að reyna að telja bæjarbúum trú um að verið sé að lækka greiðslu skatta með því að lækka álagningu fasteignaskatts úr 1,85% niður í 1,79%. Því miður verður það ekki til þess að lækka greiðslu fasteignaskatts, greiðslan mun hækka þar sem að fasteignamat í Garðabæ hækkar á bilinu 9% - 17% á milli ára.
Tökum smá dæmi um eign þar sem fasteignamat hækkar um 14% á milli ára: Eign sem var með fasteignamat upp á 100 milljónir fyrir árið 2021 og borgar þá 100 milljónir x 1,85% = 185.000kr. Árið 2022 verður álagning fasteignaskatts svona: 114 milljónir x 1,79% = 204.000kr. Þrátt fyrir lækkaða álagningu munu eigendur fasteigna í Garðabæ samt sem áður borga mun meira í fasteignaskatta árið 2022. Til að bæta gráu ofan á svart hefur meirihlutinn ákveðið að hækka sorphirðugjaldið úr 41.000kr í 49.000kr. Árið 2020 var gjaldið 31.000kr.
Við í Garðabæjarlistanum höfum lagt áherslu á mörg mál á þessu ári og má þar helst nefna systkina- og fjölgreinaafslátt í íþróttum- og tómstundum, að uppbygging leikskóla sé í takt við íbúaþróun, að byggja upp almenningssamgöngur fyrir íbúa, auka heilsueflingu fyrir eldri borgara og margt fleira.
Nú síðast lögðum við fram tillögu um átak í fjölgun félagslegs leiguhúsnæðis. Sú tillaga var ekki samþykkt. Því miður höfum við ekki staðið okkur sem skyldi í þeim málum hérna í Garðabæ og þá sérstaklega í ljósi þess að fjölgað hefur á biðlistum eftir félagslegu leiguhúsnæði, fáir fengið úthlutað og lítið verið bætt við af íbúðum í eigu bæjarins. Í úttekt Kjarnans frá 2018 á félagslegu leiguhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu kemur meðal annars fram að í Reykjavík eru tæplega 20 félagslegar íbúðir á hverja þúsund íbúa og í Kópavogi eru þær tæplega 13. Í Hafnarfirði eru þær um átta. Einnig kemur fram í úttektinni að þrjú sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu taki mun minni þátt í því að sjá þurfandi fólki fyrir félagslegu húsnæði. Í Garðabæ voru tæplega tvær félagslegar íbúðir á hverja þúsund íbúa, í Mosfellsbæ voru tæplega þrjár á hverja þúsund íbúa og á Seltjarnarnesi um 3,5 félagslegar íbúðir á hverja þúsund íbúa. Síðan 2018 hefur íbúum Garðabæjar fjölgað og lítið verið bætt við af félagslegu leiguhúsnæði, þannig að út frá núverandi gögnum á Garðabær ca. 1,6 íbúðir á hverja þúsund íbúa árið 2021.

Sigurður Guðmundsson, tók til máls.

Harpa Þorsteinsdóttir, tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.

„Við í Garðabæjarlistanum tölum fyrir lýðræði, við tölum fyrir samvinnu og í fullkomnum heimi gæti pólitíkin talað saman og þeir aðilar sem eiga sæti í bæjarstjórn og eru kosnir til þess að koma að því að stýra því hvernig farið er með fjármuni fólks kæmu jafnt að umræðunni, eða um það bil. Með slíkum vinnubrögðum væru meiri líkur á því að fólk gæti komist að niðurstöðu, mögulegri sátt um tillögur og kosið samviskusamlega með slíkri áætlun, vitandi að þeirra innlegg var metið og rætt af fullri alvöru. Fjárhagsáætlun sem nú liggur fyrir er ekki alslæm, en í ljósi þessara vinnubragða á ég erfitt með að lýsa yfir samþykki þessarar áætlunar. Þar að auki tek ég undir með félögum mínum í Garðabæjarlistanum varðandi mikilvægi þess að sveitarfélagið beiti sér enn betur til þess að mæta þörfum þeirra sem sækja um félagslegt húsnæði, en eins og oft hefur komið fram er gríðarleg fjölgun í sveitarfélaginu, og sérstaklega hefur barnafjölskyldum fjölgað. Núverandi meirihluti hefur ekki fjárfest í félagslegu húsnæði í takt við þessa íbúaþróun og þar af leiðandi er bið eftir félagslegu húsnæði, sérstaklega fyrir barnafjölskyldur, áhyggjuefni. Þá höfum við einnig lagt áherslu á að bæjarstjórn beiti sér af alvöru í því að þrýsta á og styðja við systkina- og eða fjölgreinaafslátt í íþróttum, en ég get kannski treyst á að meirihluti skjóti þessu inn á borðið í sínu nafni þegar nær dregur kosningum. Það má vona.“

Sigríður Hulda Jónsdóttir, tók til máls.

Gunnar Einarsson, tók til máls.

Ingvar Arnarson, tók til máls.

Sara Dögg Svanhildardóttir, tók til máls.

Almar Guðmundsson, tók til máls.

Gunnar Einarsson, tók til máls.

Áslaug Hulda Jónsdóttir, tók til máls og færði starfmönnum bæjarins þakkir fyrir þeirra vinnu við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar Garðabæjar.

Gunnar Einarsson, tók til máls.

Sara Dögg Svanhildardóttir, tók til máls.

Tillaga um breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun er samþykkt með átta atkvæðum (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE). Þrír sitja hjá (SDS,IA,HÞ).

Tillaga Garðabæjarlistans um átak um að fjölga félagslegum leiguíbúðum er felld með átta atkvæðum (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE) gegn þremur (SDS,IA,HÞ).

Bæjarstjórn samþykkir framkvæmdayfirlit fjárhagsáætlunar með framkomnum breytingum með átta atkvæðum (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE). Þrír greiða atkvæði gegn samþykkt framkvæmdayfirlits fjárhagsáætlunar (SDS,IA,HÞ).

Bæjarstjórn samþykkir frumvarp að fjárhagsáætlun með framkomnum breytingartillögum sem fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2022-2025 með átta atkvæðum (BF,ÁHJ,SHJ,SG,GVG,JS,AG,GE). Þrír greiða atkvæði gegn samþykkt fjárhagsáætlunar (SDS,IA,HÞ).

Niðurstöður rekstrarreiknings fyrir A og B hluta samkvæmt fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2022- 2025 eru:

2022 2023 2024 2025
Tekjur: 20.430.911 21.716.944 22.793.536 23.863.443
Gjöld: 18.224.400 18.840.024 19.660.222 20.551.355
Rekstrarniðurstaða f. afskriftir: 2.206.511 2.876.920 3.133.314 3.312.087

Afskriftir (1.225.940) (1.317.433) (1.430.503) (1.544.112)

Rekstrarniðurst. án fjárm.tekna/gjalda (980.571) 1.559.487 1.702.811 1.767.976

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (931.795) (913.610) (970.686) (1.047.585)

Rekstrarniðurstaða 48.776 645.878 732.126 720.391

Bæjarstjóri gerði grein fyrir tillögum um álagningu fasteignaskatta og þjónustugjalda sem verða til afgreiðslu á fundi bæjarstjórnar 2. desember nk. ásamt tillögum um breytingar milli umræðna.

Lagt fram yfirlit yfir mál sem vísað hefur verið til afgreiðslu fjárhagsáætlunar.

Bæjarstjóri gerði grein fyrir tillögu um álagningu fasteignagjalda og tillögu um að hækka gjaldskrár almennt um 2,5% í samræmi viðmið lífskjarasamningana 2019-2022.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri fór yfir tillögur að breytingum milli umræðna og áhrif þeirra á efnahag, sjóðstreymi og lykiltölur. Um óverulegar breytingar er að ræða.

Bæjarfulltrúarnir Björg Fenger og Harpa Þorsteinsdóttir, voru á fundi bæjarráðs undir dagskrárliðum 1 og 2.

Gunnar Einarsson gerði grein fyrir eftirfarandi tillögu um álagningu útsvars á árinu 2022.

„Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að álagningarhlutfall útsvars verði 13,70% á tekjur manna á árinu 2022 samkvæmt heimild í 23. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, sbr. 24. gr. laganna.
Samþykkt bæjarstjórnar skal tilkynnt fjármála- og efnahagsráðuneytinu fyrir 15. desember 2021 samkvæmt 2. mgr. 24. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga.“

Tillagan samþykkt samhljóða.

Bæjarstjóri fór yfir umræðu á samtalsfundi bæjarfulltrúa og gerði grein fyrir hugmyndum að breytingum milli umræðna.

Minnisblað um drög að breytingum milli umræðna verður sent bæjarfulltrúum.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri sat fund bæjarráðs undir dagskrárliðum 2 og 3.

Lögð fram eftirfarandi tillaga um álagningu útsvars.

„Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að álagningarhlutfall útsvars verði 13,70% á tekjur manna á árinu 2022 samkvæmt heimild í 23. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, sbr. 24. gr. laganna.
Samþykkt bæjarstjórnar skal tilkynnt fjármála- og efnahagsráðuneytinu fyrir 15. desember 2021 samkvæmt 2. mgr. 24. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga.“

Bæjarráð vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarstjórnar

Rætt um hækkun gjaldskráa þjónustugjalda.

Lagt fram yfirlit yfir ábendingar sem borist hafa frá íbúum.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri fylgdi úr hlaði frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árin 2022 - 2025. Bæjarstjóri lagði fram greinargerð þar sem helstu markmið og niðurstöður eru raktar nánar.

Bæjarstjóri lagði til að vísa frumvarpinu til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Gunnar Valur Gíslason, tók til máls.

Sara Dögg Svanhildardóttir, tók til máls.

Almar Guðmundsson, tók til máls.

Ingvar Arnarson, tók til máls.

Samkvæmt frumvarpinu eru niðurstöður A og B hluta þessar:

2022 2023 2024 2025
Tekjur: 20.142.955 21.422.496 22.492.092 23.553.780
Gjöld: 17.936.444 18.544.320 19.355.138 20.235.993
Rekstrarniðurstaða f. afskriftir: 2.206.511 2.878.175 3.136.954 3.317.787

Afskriftir (1.225.940) (1.312.293) (1.424.003) (1.536.932)

Rekstrarniðurst. án fjárm.tekna/gjalda (980.571) 1.565.883 1.712.951 1.780.856

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (931.795) (912.443) (969.155) (1.046.162)

Rekstrarniðurstaða 48.776 653.439 743.796 734.694

Bæjarstjórn samþykkir að vísa frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árin 2022 - 2025 til síðari umræðu í bæjarstjórn og til frekari vinnslu í bæjarráði.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri mætti á fund bæjarráðs og fór yfir minnisblað varðandi helstu atriði sem lúta að áætlun tekna og útgjöldum málaflokka sem þarf að fara yfir milli umræðna um fjárhagsáætlun Garðabæjar 2022 (2022-2025).

Lagt fram yfirlit yfir mál sem vísað hefur verið til skoðunar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar.

Á fjarfundi undir þessum dagskrárlið voru Harpa Þorsteinsdóttir bæjarfulltrúi og Guðjón E. Friðriksson bæjarritari.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu að frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2021 og árin 2022 - 2024, ásamt forsendum og framkvæmdayfirliti.

Niðurstöður rekstrarreiknings fyrir A og B hluta samkvæmt tillögu að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2022 eru:
Heildartekjur 20.131.731 þkr.
Heildargjöld 17.925.220 þkr.
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir 2.206.511 þkr.
Afskriftir (1.225.940) þkr.
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda 980.571 þkr.
Fjármunatekjur (fjármagngjöld) (931.795) þkr
Rekstrarniðurstaða 48.776 þkr.

Bæjarráð samþykkir að vísa tillögu að frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar 2022 (2022-2025) til fyrri umræðu i bæjarstjórn samkvæmt 3. mgr. 62. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, sbr. einnig 2. mgr. 40. gr. um stjórn Garðabæjar nr. 773/2013. Fyrri umræða í bæjarstjórn er fyrirhuguð fimmtudaginn 4. nóvember 2021.

Á fjarfundi undir þessum dagskrárlið voru bæjarfulltrúarnir Björg Fenger og Gunnar Valur Gíslason.
Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri sat fund bæjarráðs undir dagskrárlið 1.

Lúðvík Hjalti Jónsson. fjármálastjóri fór yfir yfirlit málaflokka og deilda samkvæmt fyrstu drögum að fjárhagsáætlun fyrir árið 2022.

Lögð fram fyrstu drög að framkvæmdayfirliti fyrir árin 2022-2025.

Umræða var um drögin. Frumvarp að fjárhagsáætlun verður lagt fram á næsta fundi bæjarráðs 26. október nk.

Bæjarfulltrúarnir Björg Fenger, Harpa Þorsteinsdóttir og Jóna Sæmundsdóttir, sátu fund bæjarráðs undir þessum dagkrárlið.

Umhverfisnefnd leggur fram tillögur til fjárhagsáætlunar 2022.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri kom á fund bæjarráðs og gerði grein fyrir forsendum og vinnuferlum vegna vinnu við gerð fjárhagsáætlunar 2022 (2022-2025).
Fjárhagsáætlun verður lögð fram í bæjarráði 26. október 2021 og tekin til fyrri umræðu í bæjarstjórn 4. nóvember 2021. Síðari umræða í bæjarstjórn er fyrirhuguð 2. desember 2021.
Bæjarráð samþykkir forsendur og verkferla fjárhagsáætlunar 2022.

Lagt fram.